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Determina n 1046 del 21.11.2019 Liquidazione di spesa di € 1.484,14 Iva Compresa per la fattura n. PJ01843696 del 31.10.2019 Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per fornitura di n. 29 schede Fuel Card con adesione convenzione Consip Lotto 5 e 6 Periodo Ottobre 2019. Impegno di spesa Reg. di Serv. 171/2017 – Reg. Gen.346/2017 –( Impegno contabile Rif. Det. n.171/2017). CIG Z741EC90FF.

Liquidazione di spesa di € 1.484,14 Iva Compresa per la fattura n. PJ01843696 del 31.10.2019 Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per fornitura di n. 29 schede Fuel Card con adesione

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Determina n 1045 del 21.11.2019 Impegno di spesa e affidamento, ai sensi dell’art. 36 C.2 Lett. A) D.LGS 50/2016 S.M.I., all’Ing. Laura Conte di prestazioni di servizio a supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale dal 11/11/2019 e per mesi 9. CIG ZD92A95B03

Impegno di spesa e affidamento, ai sensi dell’art. 36 C.2 Lett. A) D.LGS 50/2016 S.M.I., all’Ing. Laura Conte di prestazioni di servizio a supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale dal 11/11/2019 e

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Determina n 1044 del 20.11.2019 Impegno di spesa per acquisto “ Guida normativa 2020” presso la ditta MAGGIOLI SPA. CIG ZCD2ABB0CE.

Impegno di spesa per acquisto “ Guida normativa 2020” presso la ditta MAGGIOLI SPA. CIG ZCD2ABB0CE.

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Determina n 1043 del 20.11.2019 Liquidazione per € 141.158,70 ( Iva compresa al 10%) Fattura n° 175/PA del 30.10.2019 riferita al Servizio di raccolta Differenziata porta a porta, a favore della Ditta LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. Via Della Vittoria – 88046 Lamezia Terme – Periodo Settembre Anno 2019.

Liquidazione per € 141.158,70 ( Iva compresa al 10%) Fattura n° 175/PA del 30.10.2019 riferita al Servizio di raccolta Differenziata porta a porta, a favore della Ditta LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.

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Determina n 1042 del 20.11.2019 Servizio di gestione di alcuni servizi portuali del porto turistico di Amantea ( CS) – Fornitura attrezzature e materiali urgenti. Liquidazione fattura. CIG 7772474074

Servizio di gestione di alcuni servizi portuali del porto turistico di Amantea ( CS) – Fornitura attrezzature e materiali urgenti. Liquidazione fattura. CIG 7772474074

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Determina n 1041 del 20.11.2019 Rimborso € 238,26 Sig. Caruso Massimo per pagamenti idrici 2011 versati in eccesso. Liquidazione

Rimborso € 238,26 Sig. Caruso Massimo per pagamenti idrici 2011 versati in eccesso. Liquidazione

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Determina n 1040 del 20.11.2019 Rimborso saldo IMU Anno 2018

Rimborso saldo IMU Anno 2018

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Determina n 1039 del 20.11.2019 Rimborso TARI 2017 Sig. Pino Franco Marcello

Rimborso TARI 2017 Sig. Pino Franco Marcello

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Determina n 1038 del 20.11.2019 Rimborso TARI 2017 Sig.ra Groe Lucia

Rimborso TARI 2017 Sig.ra Groe Lucia

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Determina n 1037 del 20.11.2019 Rimborso TARI 2014 – 2015 e 2016 Sig.ra Groe Lucia

Rimborso TARI 2014 – 2015 e 2016 Sig.ra Groe Lucia

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Determina n 1036 del 19.11.2019 Servizio di Custodia – Pulizia e Manutenzione Ordinaria dei Cimiteri Comunali. Approvazione e Liquidazione Fattura ( SETTEMBRE e OTTOBRE 2019) alla Ditta Bruno Luigi. Cod. CIG Z5B2585F5B

Servizio di Custodia – Pulizia e Manutenzione Ordinaria dei Cimiteri Comunali. Approvazione e Liquidazione Fattura ( SETTEMBRE e OTTOBRE 2019)

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Determina n 1035 del 19.11.2019 Revoca determina n° 227 del 08/11/2019.

Revoca determina n° 227 del 08/11/2019.

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Determina n 1034 del 19.11.2019 Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta ALFANO SPA con sede in SS18 in Località Colongi – 87032 Amantea partita IVA 00853990786 per l’acquisto di conglomerato bituminoso a freddo KG 25 per riparazione buche presenti sul manto stradale delle vie cittadine. CIG Z322AA5B01.

Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta ALFANO SPA con sede in SS18 in Località Colongi – 87032 Amantea partita

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Determina n 1033 del 18.11.2019 Impegno di spesa per intervento assistenza tecnica su PC comunali. CIG ZE32A94823

Impegno di spesa per intervento assistenza tecnica su PC comunali. CIG ZE32A94823

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Determina n 1032 del 15.11.2019 Affidamento di incarico professionale relativo alla verifica e alla successiva valutazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, della progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento sismico e funzionale della Scuola Media “ G. MAMELI”- Amantea ( CS ), CUP I98E18000410001 – CIG 80316073C4. Determina di aggiudicazione e impegno spesa.

Affidamento di incarico professionale relativo alla verifica e alla successiva valutazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, della

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Determina n 1031 del 15.11.2019 Servizio di monitoraggio del dissesto statico in atto all’interno del presbiterio della Chiesa di San Bernardino da Siena di Amantea. Liquidazione acconto e proroga servizio per ulteriori n. 5 mesi alla NGT – TEST SRL di Catanzaro. CIG Z3E255338E.

Servizio di monitoraggio del dissesto statico in atto all’interno del presbiterio della Chiesa di San Bernardino da Siena di Amantea.

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Determina n 1030 del 15.11.2019 Incarico professionale per il collaudo statico del blocco spogliatoi afferente alla realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor nella frazione di Campora San Giovanni – CIG Z4C1FD596A. Determina di liquidazione delle spettanze professionali.

Incarico professionale per il collaudo statico del blocco spogliatoi afferente alla realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor

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Determina n 1029 del 15.11.2019 Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. I Lotto funzionale. Importo € 325.000,00. Approvazione perizia di variante e suppletiva. CUP I97B15000250004. Liquidazione competenza tecnica del tecnico rilevatore Dott. Amedeo Brusco.

Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. I Lotto funzionale. Importo € 325.000,00. Approvazione perizia

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Determina n 1028 del 15.11.2019 Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. I Lotto funzionale. Importo € 325.000,00. Impegno spesa e affidamento della fornitura ed installazione di n. 2 bollitori solari con due scambiatori e accessori. CUP I97B15000250004. CIG 752525333A.

Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor con annessi spogliatoi. I Lotto funzionale. Importo € 325.000,00. Impegno spesa

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Determina n 1027 del 15.11.2019 Impegno di spesa e affidamento alla Ditta DELIZIA ROCCO E FIGLI SNC Partita IVA 00947170783 – ss18 Loc. Catocastro – 87032 Amantea. – per acquisto listo ni in legno per il montaggio a regola d’arte del palco utilizzato per lo svolgimento delle manifestazione estive ubicato all’interno del Parco Comunale LA GROTTA. CIG Z852AA59D8.

Impegno di spesa e affidamento alla Ditta DELIZIA ROCCO E FIGLI SNC Partita IVA 00947170783 – ss18 Loc. Catocastro –

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