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Determina n 299 del 13.03.2018 Liquidazione di spesa di € 528,44 per fattura n.4/1 del 28.02.2018 – Ditta DELIZIA ALESSANDRO S.R.L. per fornitura materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria del Campus Temesa . Impegno di Spesa Reg. di Serv. 388/2017 – Reg. Gen. 1019/2017 CIG ZBD20F17FD.

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Marzo 13
13:09 2018


Liquidazione di spesa di € 528,44 per fattura n.4/1 del 28.02.2018 – Ditta DELIZIA ALESSANDRO S.R.L. per fornitura materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria del Campus Temesa . Impegno di Spesa Reg. di Serv. 388/2017 – Reg. Gen. 1019/2017 CIG ZBD20F17FD.

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