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Determina n 147 del 13.02.2018 Liquidazione di spesa di € 799,95 per fattura n. 24/P del 19.12.2017 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura materiale idraulico vario per interventi urgenti e non prevedibili alla manutenzione ordinaria della rete idrica comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.382/2017- Reg. Gen. 1017/2017 CIG Z6920EE7DB.

febbraio 13
11:41 2018


Liquidazione di spesa di € 799,95 per fattura n. 24/P del 19.12.2017 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura materiale idraulico vario per interventi urgenti e non prevedibili alla manutenzione ordinaria della rete idrica comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.382/2017- Reg. Gen. 1017/2017 CIG Z6920EE7DB.

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