Comune di Amantea – Sito Istituzionale

Albo Pretorio

Delibera CC n 16 del 23.05.2018 Viabilità sulla SS18. Approvazione realizzazione dell’opera pubblica denominata “ ROTATORIA AL KM 345 +450”. Da parte dell’impresa “ MERIDIANA DOMUS SRL”.

Viabilità sulla SS18. Approvazione realizzazione dell’opera pubblica denominata “ ROTATORIA AL KM 345 +450”. Da parte dell’impresa “ MERIDIANA DOMUS SRL”.

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Delibera CC n 11 del 23.05.2018 Approvazione verbali sedute precedenti

Approvazione verbali sedute precedenti

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Revisione semestrale delle liste elettorali

Revisione semestrale delle liste elettorali

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Determina n 656 del 20.06.2018 Liquidazione fattura alla Ditta A.D.A. INFORMATICA S.N.C. di Zumpano D & C Codice GIG Z5522556F4

Liquidazione fattura alla Ditta A.D.A. INFORMATICA S.N.C. di Zumpano D & C Codice GIG Z5522556F4

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Determina n 655 del 20.06.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta DATA SERVICE S.R.L. per intervento tecnico su PC in dotazione all’Ufficio Tributi

Impegno di spesa a favore della Ditta DATA SERVICE S.R.L. per intervento tecnico su PC in dotazione all’Ufficio Tributi

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Determina n 654 del 19.06.2018 Procedura Esplorativa di Manifestazione di Interesse per la Vendita di un Bene Immobili di Proprietà Comunale – Porzione Capannone P.I.P.

Procedura Esplorativa di Manifestazione di Interesse per la Vendita di un Bene Immobili di Proprietà Comunale – Porzione Capannone P.I.P.

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Determina n 653 del 19.06.2018 Procedura aperta per l’appalto del servizio di Manutenzione e Decoro Urbano.CIG74329811F7. Determinazione di aggiudicazione efficace (art.32,comma 7, del D.Lgs n. 18 aprile 2016,n. 50 s.m.i. )

Procedura aperta per l’appalto del servizio di Manutenzione e Decoro Urbano.CIG74329811F7. Determinazione di aggiudicazione efficace (art.32,comma 7, del D.Lgs n. 18 aprile 2016,n. 50 s.m.i. )

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Determina n 652 del 19.06.2018 Liquidazione fatture Servizio di Manutenzione del patrimonio comunale, verde pubblico, arredo urbano, rete idrica e fognaria, strade,immobili ( mesi due) CIG 734560375A. Consorzio di Cooperative A.T.I. APA MULTISERVIZI CXOOPERATIVA SOCIALE – Via Lava Gaenza,77 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 15/18 del 28.05.2018 dell’importo di € 55.381,29 oltre € 5.538,13 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE); Fattura n. 7/18 del 29.05.2018 dell’importo di € 18.3460,42 oltre € 1.846,04 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI SOC. COOP.SOCIALE a rl) (determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 53 del 03/04/2018 – n° 386 Registro Generale, Albo n° 2612 del 05/04/2018 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 192/1 competenze 2018)

Liquidazione fatture Servizio di Manutenzione del patrimonio comunale, verde pubblico, arredo urbano, rete idrica e fognaria, strade,immobili ( mesi due) CIG 734560375A. Consorzio di Cooperative A.T.I. APA MULTISERVIZI CXOOPERATIVA SOCIALE

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Determina n 651 del 19.06.2018 Restituzione somma versata per deposito cauzionale della Ditta Carlo Lombardi per realizzazione di una condotta elettrica e telefonica in via Lazio n° 44 fraz. Campora San Giovanni.

Restituzione somma versata per deposito cauzionale della Ditta Carlo Lombardi per realizzazione di una condotta elettrica e telefonica in via

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Determina n 650 del 19.06.2018 Concessione al Sig. Andrea Isabella padre del defunto Daniel Isabella del loculo n°2 Sett. D nella parte nuova ampliata del Cimitero Capoluogo.

Concessione al Sig. Andrea Isabella padre del defunto Daniel Isabella del loculo n°2 Sett. D nella parte nuova ampliata del

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Determina n 649 del 19.06.2018 Liquidazione fattura ADA INFORMATICA s.n.c. di Zumpano Daniela & C. CIG ZD62360363

Liquidazione fattura ADA INFORMATICA s.n.c. di Zumpano Daniela & C. CIG ZD62360363

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Determina n 648 del 19.06.2018 PAC ANZIANI II RIPARTO – Servizio di Gestione Asilo Nido Comunale. GIG 67971609DE – CUP I99D16000450001. Liquidazione fattura n. 195_18 del 25/05/2018 ad ADISS MULTISERVICE – Cooperativa Sociale s.c.s. Periodo 01/12/2017 – 23/12/2017. (Dicembre 2017)

PAC ANZIANI II RIPARTO – Servizio di Gestione Asilo Nido Comunale. GIG 67971609DE – CUP I99D16000450001. Liquidazione fattura n. 195_18

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Determina n 647 del 19.06.2018 Liquidazione Fatture alle Ditte individuali SIGNORELLI ROCCO,corrente in Amantea alla Via Aspromonte n° 116 CF SGNRCC59H11A253P P.IVA 01800950782 e BRUNO LUIGI, corrente in Amantea alla Via Macello n° 10 CF BRNLGU68E05A253P P.IVA 03241610785 CIG Z0A228D198. 1. SIGNORELLI ROCCO Fatt. n° 05PA del 06/05/2018 € 1.337,16 ( senza addebito IVA regime forfettario art.1 C. 54 – 89 L 190/2014; mese maggio – 2. BRUNO LUIGI Fatt. n° 05/PA del 01/06/2018 € 1.309,06 di cui € 1.073,00 imponibile ed € 236,06 per IVA al 22%; mese di maggio (Determina di impegno spesa n° 13/2018 del 28.02.2018 – Registro generale n° 263 – Albo n° 181 del 01/03/2018.

Liquidazione Fatture alle Ditte individuali SIGNORELLI ROCCO,corrente in Amantea alla Via Aspromonte n° 116 CF SGNRCC59H11A253P P.IVA 01800950782 e BRUNO

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Determina n 646 del 19.06.2018 Impegno di spesa per acquisto materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale . CIG Z8F2405348

Impegno di spesa per acquisto materiale vario necessario per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale . CIG Z8F2405348

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Determina n 645 del 19.06.2018 Liquidazione Fattura n. 6/2018 del 18/05/2018 per Acquisto cime ormeggio per porto turistico necessaria per al funzionamento del locale porto turistico( CIG ZFB232AA71) 1. Fattura n° 6/2018 del 18.05.2018 imponibile € 2.038,00 IVA € 448,36 TOTALE € 2.486,36;Determina di impegno spesa n° 41 del 1104/2018 – N° 413 Registro Generale, Albo n° 286 del 16/04/2018. Impegno contabile n° 208/1 Cap.80035/10

Liquidazione Fattura n. 6/2018 del 18/05/2018 per Acquisto cime ormeggio per porto turistico necessaria per al funzionamento del locale porto

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Determina n 644 del 19.06.2018 Liquidazione Fattura n. 10/PA del 01/06/2018 relativa al mese di MAGGIO 2018 per gestione di alcuni servizi nel Porto Turistico di Amantea alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE GENTE DI MARE Partita Iva 03103380782 CIG 72227165CB. 1. Fatt. 10/PA del 01/06/2018 di € 13.237,00 imponibile ed € 1.323,70 per IVA. Determina di impegno spesa n° 130/2017 del 04/08/2017 – Registro Generale n° 636 Albo n° 674 del 25.09.2017.

Liquidazione Fattura n. 10/PA del 01/06/2018 relativa al mese di MAGGIO 2018 per gestione di alcuni servizi nel Porto Turistico

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Determina n 643 del 19.06.2018 Liquidazione Fattura n° 7/2018 del 29/05/2018 per Acquisto catene tipo genovese diametro 20 mm necessaria al funzionamento del locale porto turistico CIG Z5723C204D) – 1. Fattura n. 7/2018 del 29.05.2018 imponibile € 1.420,00 IVA € 312,40 totale € 1.732,40 (determina di impegno spesa n° 85 del 28/05/2018 – n° 580 Registro Generale, Albo n° 392 del 28/05/2018 impegno contabile n° 287/1 Cap.2210/0);

Liquidazione Fattura n° 7/2018 del 29/05/2018 per Acquisto catene tipo genovese diametro 20 mm necessaria al funzionamento del locale porto

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Determina n 642 del 19.06.2018 Liquidazione fatture Servizio di Pulizia Urbana spazzamento manuale per garantire l’igiene,l’ordine e la pulizia delle strade, delle aree pubbliche o di circolazione pubblica o comunque di uso pubblico. CIG ZF72224815. Consorzio di Cooperative A.T.I. APA MULTISERVIZI CXOOPERATIVA SOCIALE – Via Lava Gaenza,77 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 16/18 del 28.05.2018 dell’importo di € 19.885,56 oltre € 1980,56 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE); Fattura n. 6/18 del 29.05.2018 dell’importo di € 6.601,85oltre € 660,19 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI SOC. COOP.SOCIALE a rl) (determina di impegno spesa n° 02 del 07/02/2018 – n° 4137 Registro Generale, Albo n° 102 del 08/02/2018 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 71/01 competenze 2018)

Liquidazione fatture Servizio di Pulizia Urbana spazzamento manuale per garantire l’igiene,l’ordine e la pulizia delle strade, delle aree pubbliche o

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Determina n 641 del 19.06.2018 Liquidazione Fattura n° 6/2018 del 06/06/2018 per interventi sulla rete idrica e pulizia e sanificazione sorgenti acquedotto Potame CIG Z9123327FD – 1 Fattura n° 6/2018 del 06/06/2018 imponibile € 7.851,84 IVA € 1.727,40 totale € 9.579,24 ( determina di impegno di spesa n° 44 del 16/04/2018 – n° 424 Registro Generale, Albo n° 296 del 20/04/2018).

Liquidazione Fattura n° 6/2018 del 06/06/2018 per interventi sulla rete idrica e pulizia e sanificazione sorgenti acquedotto Potame CIG Z9123327FD

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Determina n 640 del 19.06.2018 Concessione al Sig.ra Mazzotta Antonia moglie del defunto Coccimiglio Francesco un loculo n° 08 Sett. D nella parte nuova ampliata del Cimitero Capoluogo.

Concessione al Sig.ra Mazzotta Antonia moglie del defunto Coccimiglio Francesco un loculo n° 08 Sett. D nella parte nuova ampliata

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