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Determina n 645 del 19.06.2018 Liquidazione Fattura n. 6/2018 del 18/05/2018 per Acquisto cime ormeggio per porto turistico necessaria per al funzionamento del locale porto turistico( CIG ZFB232AA71) 1. Fattura n° 6/2018 del 18.05.2018 imponibile € 2.038,00 IVA € 448,36 TOTALE € 2.486,36;Determina di impegno spesa n° 41 del 1104/2018 – N° 413 Registro Generale, Albo n° 286 del 16/04/2018. Impegno contabile n° 208/1 Cap.80035/10

Liquidazione Fattura n. 6/2018 del 18/05/2018 per Acquisto cime ormeggio per porto turistico necessaria per al funzionamento del locale porto turistico( CIG ZFB232AA71) 1. Fattura n° 6/2018 del 18.05.2018 imponibile

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Determina n 644 del 19.06.2018 Liquidazione Fattura n. 10/PA del 01/06/2018 relativa al mese di MAGGIO 2018 per gestione di alcuni servizi nel Porto Turistico di Amantea alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE GENTE DI MARE Partita Iva 03103380782 CIG 72227165CB. 1. Fatt. 10/PA del 01/06/2018 di € 13.237,00 imponibile ed € 1.323,70 per IVA. Determina di impegno spesa n° 130/2017 del 04/08/2017 – Registro Generale n° 636 Albo n° 674 del 25.09.2017.

Liquidazione Fattura n. 10/PA del 01/06/2018 relativa al mese di MAGGIO 2018 per gestione di alcuni servizi nel Porto Turistico di Amantea alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE GENTE DI MARE Partita

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Determina n 643 del 19.06.2018 Liquidazione Fattura n° 7/2018 del 29/05/2018 per Acquisto catene tipo genovese diametro 20 mm necessaria al funzionamento del locale porto turistico CIG Z5723C204D) – 1. Fattura n. 7/2018 del 29.05.2018 imponibile € 1.420,00 IVA € 312,40 totale € 1.732,40 (determina di impegno spesa n° 85 del 28/05/2018 – n° 580 Registro Generale, Albo n° 392 del 28/05/2018 impegno contabile n° 287/1 Cap.2210/0);

Liquidazione Fattura n° 7/2018 del 29/05/2018 per Acquisto catene tipo genovese diametro 20 mm necessaria al funzionamento del locale porto turistico CIG Z5723C204D) – 1. Fattura n. 7/2018 del 29.05.2018

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Determina n 642 del 19.06.2018 Liquidazione fatture Servizio di Pulizia Urbana spazzamento manuale per garantire l’igiene,l’ordine e la pulizia delle strade, delle aree pubbliche o di circolazione pubblica o comunque di uso pubblico. CIG ZF72224815. Consorzio di Cooperative A.T.I. APA MULTISERVIZI CXOOPERATIVA SOCIALE – Via Lava Gaenza,77 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 16/18 del 28.05.2018 dell’importo di € 19.885,56 oltre € 1980,56 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVUIZI COOPERATIVA SOCIALE); Fattura n. 6/18 del 29.05.2018 dell’importo di € 6.601,85oltre € 660,19 per IVA al 10% ( 25% QUADRIFOGLIO SERVIZI GLOBALI SOC. COOP.SOCIALE a rl) (determina di impegno spesa n° 02 del 07/02/2018 – n° 4137 Registro Generale, Albo n° 102 del 08/02/2018 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 71/01 competenze 2018)

Liquidazione fatture Servizio di Pulizia Urbana spazzamento manuale per garantire l’igiene,l’ordine e la pulizia delle strade, delle aree pubbliche o di circolazione pubblica o comunque di uso pubblico. CIG ZF72224815.

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Determina n 641 del 19.06.2018 Liquidazione Fattura n° 6/2018 del 06/06/2018 per interventi sulla rete idrica e pulizia e sanificazione sorgenti acquedotto Potame CIG Z9123327FD – 1 Fattura n° 6/2018 del 06/06/2018 imponibile € 7.851,84 IVA € 1.727,40 totale € 9.579,24 ( determina di impegno di spesa n° 44 del 16/04/2018 – n° 424 Registro Generale, Albo n° 296 del 20/04/2018).

Liquidazione Fattura n° 6/2018 del 06/06/2018 per interventi sulla rete idrica e pulizia e sanificazione sorgenti acquedotto Potame CIG Z9123327FD – 1 Fattura n° 6/2018 del 06/06/2018 imponibile € 7.851,84

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Determina n 640 del 19.06.2018 Concessione al Sig.ra Mazzotta Antonia moglie del defunto Coccimiglio Francesco un loculo n° 08 Sett. D nella parte nuova ampliata del Cimitero Capoluogo.

Concessione al Sig.ra Mazzotta Antonia moglie del defunto Coccimiglio Francesco un loculo n° 08 Sett. D nella parte nuova ampliata del Cimitero Capoluogo.

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Determina n 639 del 19.06.2018 Concessione al Sig. Ianni Andrea nipote della defunta Ciraulo Mafalda di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni .

Concessione al Sig. Ianni Andrea nipote della defunta Ciraulo Mafalda di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni .

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Determina n 638 del 19.06.2018 Liquidazione compenso in favore della Sig.ra Mendicino Giuseppina per Servizio di Interprete della Lingua Italiana dei Segni. CIG ZA01FA3876 – Ricevuta n.09 del 08/06/2018.

Liquidazione compenso in favore della Sig.ra Mendicino Giuseppina per Servizio di Interprete della Lingua Italiana dei Segni. CIG ZA01FA3876 – Ricevuta n.09 del 08/06/2018.

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Determina n 637 del 19.06.2018 Liquidazione Fatture n 17_ 18 del 01/06/2018 in favore del Consorzio di Cooperative A.P.A. MULTISERVIZI Coop. Soc. per servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2017/2018. CIG 7171194080. Maggio_2018

Liquidazione Fatture n 17_ 18 del 01/06/2018 in favore del Consorzio di Cooperative A.P.A. MULTISERVIZI Coop. Soc. per servizio di

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Determina n 636 del 19.06.2018 Rimborso eccesso pagamento verbale n° U 21003 anno 2018

Rimborso eccesso pagamento verbale n° U 21003 anno 2018

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Determina n 635 del 19.06.2018 Impegno di spesa per acquisto materiali per galleria all’aperto di fatti,personaggi e scene di vita quotidiana realizzata dai pittori locali. AMANTEA 1799.1818: tra borboni e giacobini GIG Z952409E6F.

Impegno di spesa per acquisto materiali per galleria all’aperto di fatti,personaggi e scene di vita quotidiana realizzata dai pittori locali.

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Determina n 634 del 19.06.2018 Impegno di spesa per acquisto materiali per galleria all’aperto di fatti,personaggi e scene di vita quotidiana realizzata dai pittori locali. AMANTEA 1799.1818: tra borboni e giacobini. CIG Z372409D9C

Impegno di spesa per acquisto materiali per galleria all’aperto di fatti,personaggi e scene di vita quotidiana realizzata dai pittori locali.

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Determina n 633 del 19.06.2018 Liquidazione Fattura n. 156 del 31/05/2018 in favore CONSORZIO DI COOP.SOCIALE NESTORE Soc. Coop. per Servizio di Integrazione Scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia Primaria e Secondaria di Primo Grado. Anno Scolastico 2017/2018 CIG ZA5216C639 ( Aprile 2018).

Liquidazione Fattura n. 156 del 31/05/2018 in favore CONSORZIO DI COOP.SOCIALE NESTORE Soc. Coop. per Servizio di Integrazione Scolastica degli

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Determina n 632 del 19.06.2018 Liquidazione Fattura n. 145 del 11/05/2018 in favore CONSORZIO DI COOP.SOCIALE NESTORE Soc. Coop. per Servizio di Integrazione Scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia Primaria e Secondaria di Primo Grado. Anno Scolastico 2017/2018 CIG ZA5216C639 ( Gennaio 2018 – Marzo 2018).

Liquidazione Fattura n. 145 del 11/05/2018 in favore CONSORZIO DI COOP.SOCIALE NESTORE Soc. Coop. per Servizio di Integrazione Scolastica degli

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Determina n 632 del 19.06.2018 Liquidazione Fattura n. 145 del 11/05/2018 in favore CONSORZIO DI COOP.SOCIALE NESTORE Soc. Coop. per Servizio di Integrazione Scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia Primaria e Secondaria di Primo Grado. Anno Scolastico 2017/2018 CIG ZA5216C639 ( Gennaio 2018 – Marzo 2018).

Liquidazione Fattura n. 145 del 11/05/2018 in favore CONSORZIO DI COOP.SOCIALE NESTORE Soc. Coop. per Servizio di Integrazione Scolastica degli

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Determina n 631 del 19.06.2018 Accertamento in Entrate diritti di segreteria CIE del 28.05.2018 al 12.06.2018. Liquidazione diritti allo Stato.

Accertamento in Entrate diritti di segreteria CIE del 28.05.2018 al 12.06.2018. Liquidazione diritti allo Stato.

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Determina n 630 del 19.06.2018 Accertamento in Entrate diritti di segreteria servizi demografici capoluogo mese di marzo – aprile – maggio 2018.

Accertamento in Entrate diritti di segreteria servizi demografici capoluogo mese di marzo – aprile – maggio 2018.

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Determina n 629 del 18.06.2018 Procedura negoziata sotto soglia comunitaria con RDO su piattaforma MEPA per l’affidamento della fornitura di n.5 elettropompe FLYGT a servizio delle stazioni di sollevamento denominata Amantea 4,6,11,12,13 del collettore fognario Belmonte – Amantea – Nocera Terinese. Determinazione di Aggiudicazione. ( art.32,comma5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.).

Procedura negoziata sotto soglia comunitaria con RDO su piattaforma MEPA per l’affidamento della fornitura di n.5 elettropompe FLYGT a servizio

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Determina n 628 del 15.06.2018 Sospensione effetti affidamento diretto del Servizio Affissioni Pubblicità determina n.29 del 11/05/2018 ( Registro Settore) e n. 518 del 16/05/2018 ( Registro Generale).

Sospensione effetti affidamento diretto del Servizio Affissioni Pubblicità determina n.29 del 11/05/2018 ( Registro Settore) e n. 518 del 16/05/2018

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Determina n 627 del 14.06.2018 Affidamento del servizio di rideterminazione del Ruolo TARI 2015 . Impegno di spesa a favore di Ditta ADA INFORMATICA S.N.C. P.IVA n. 02039880782 – CIG Z532400045C.

Affidamento del servizio di rideterminazione del Ruolo TARI 2015 . Impegno di spesa a favore di Ditta ADA INFORMATICA S.N.C.

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