Comune di Amantea – Sito Istituzionale

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Determina n 358 del 28.03.20018 Liquidazione 1° SAL manutenzione meccanica veicoli in dotazione al Comando Polizia Municipale. CIG Z3F1D6CC6F -2017 CIG Z9021ADBA0- 2018

Liquidazione 1° SAL manutenzione meccanica veicoli in dotazione al Comando Polizia Municipale. CIG Z3F1D6CC6F -2017 CIG Z9021ADBA0- 2018

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Determina n 357 del 28.03.2018 Liquidazione di spesa € 75,01 IVA Compresa per fattura n.5_ 18 del 21.03.2018 Ditta TRUNZO S.R.L. per fornitura n. 1 segnale specchio SIDAS 80 occorrente per sostituire quello esistente in Loc. San Procopio altezza civico 28, deteriorato a causa incendio Agosto 2017. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 83/2018 – Reg. Gen. 268/2018. CIG ZBE229F835.

Liquidazione di spesa € 75,01 IVA Compresa per fattura n.5_ 18 del 21.03.2018 Ditta TRUNZO S.R.L. per fornitura n. 1 segnale specchio SIDAS 80 occorrente per sostituire quello esistente in

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Determina n 356 del 28.03.2018 Liquidazione di spesa di € 132,14 IVA Compresa per fattura n. 10/PA del 08.03.2018 Ditta EFFEMIGIENE SRL per fornitura di materiale igienico destinato ai n. 14 seggi elettorali. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 81/2018 – Reg. Gen. 264/2018. CIG Z6A22969F3.

Liquidazione di spesa di € 132,14 IVA Compresa per fattura n. 10/PA del 08.03.2018 Ditta EFFEMIGIENE SRL per fornitura di materiale igienico destinato ai n. 14 seggi elettorali. Impegno di

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Determina n 355 del 28.03.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta AUTORICAMBI BRUNO S.A.S di Bruno Miriam & CO per fornitura di n.1 marmitta per la FIAT PANDA targata AD220GD del Comune di Amantea. CIG Z5322EFD32

Impegno di spesa a favore della Ditta AUTORICAMBI BRUNO S.A.S di Bruno Miriam & CO per fornitura di n.1 marmitta per la FIAT PANDA targata AD220GD del Comune di Amantea.

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Determina n 354 del 26.03.2018 Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 C. 2 del D.Lgs n. 50/2016 indizione Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del Bando per l’affidamento del servizio Asilo Nido Comunale ( Art.36 comma 2, del D.Lgs n. 50/2016) mediante RDO sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione ( MEPA).CIG 7344555684. Aggiudicazione

Determina a contrarre ai sensi dell’art.32 C. 2 del D.Lgs n. 50/2016 indizione Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del Bando per l’affidamento del servizio Asilo Nido Comunale ( Art.36 comma

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Determina n 353 del 26.03.0218 PAC ANZIANI II RIPARTO – Servizio di Gestione Asilo Nido Comunale. GIG 67971609DE – CUP I99D16000450001. Liquidazione fattura n. 41_18 del 12/02/2018 ad ADISS MULTISERVICE – Cooperativa Sociale s.c.s. Periodo 11/09/2017 – 30/09/2017 ( Settembre 2017).

PAC ANZIANI II RIPARTO – Servizio di Gestione Asilo Nido Comunale. GIG 67971609DE – CUP I99D16000450001. Liquidazione fattura n. 41_18 del 12/02/2018 ad ADISS MULTISERVICE – Cooperativa Sociale s.c.s. Periodo

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Determina n 352 del 26.03.2018 Manutenzione, Aggiornamento ed Assistenza del Geoportale Comunale anni 2018/2019. Impegno di spesa. Affidamento alla società SETIN S.R.L.

Manutenzione, Aggiornamento ed Assistenza del Geoportale Comunale anni 2018/2019. Impegno di spesa. Affidamento alla società SETIN S.R.L.

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Determina n 351 del 26.03.2018 Collettore Fognario Belmonte – Amantea,Nocera Terinese ( XEX ATO 2).Impegno di spesa per manutenzione straordinaria ai motori elettrici delle elettropompe sommergibili nelle stazioni di sollevamento n° 6 e n° 13 alla Ditta G & M ELETTROMECCANICA SRL Marino, z.i. 87040 Zumpano ( CS) P. I.VA 03288800786. Cig ZE322EC7D8.

Collettore Fognario Belmonte – Amantea,Nocera Terinese ( XEX ATO 2).Impegno di spesa per manutenzione straordinaria ai motori elettrici delle elettropompe sommergibili nelle stazioni di sollevamento n° 6 e n° 13

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Determina n 350 del 26.03.2018 Liquidazione di spesa di € 853,39 per fattura n. 3/P del 12.03.2018 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura materiale idraulico ed elettrico e altro materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete idrica ed elettrica comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.78/2018 – Reg. Gen. 232/2018 CIG Z1722875FE.

Liquidazione di spesa di € 853,39 per fattura n. 3/P del 12.03.2018 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura

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Determina n 349 del 26.03.2018 Liquidazione di spesa di € 991,96 per fattura n.4/P del 14.03.2018. Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura materiale idraulico ed elettrico vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete elettrica comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.58/2018 – Reg. Gen. 173/2018 CIGZ9C22577D1.

Liquidazione di spesa di € 991,96 per fattura n.4/P del 14.03.2018. Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura materiale

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Determina n 348 del 26.03.2018 Liquidazione di spesa di € 899,73 per fattura n. 2/P del 15.02.2018 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura materiale idraulico ed elettrico vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete elettrica comunale. Impegno di spesa Reg. di Serv.5/2018 – Reg. Gen. 43/2018 CIG ZEC219CD4D.

Liquidazione di spesa di € 899,73 per fattura n. 2/P del 15.02.2018 Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura

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Determina n 347 del 26.03.2018 Liquidazione di spesa di € 485,19 per fattura n. 1/P del 12.02.2018. Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura di materiale elettrico vario per interventi urgenti e non prevedibili occorrenti alla manutenzione ordinaria della rete elettrica comunale. Impegno di spesa Reg. Serv. 410/2017 – Reg. Gen. 1138/2017. CIG ZDC2145E9B.

Liquidazione di spesa di € 485,19 per fattura n. 1/P del 12.02.2018. Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL per fornitura

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Determina n 346 del 26.03.2018 Impegno di spesa a favore della DITTA IMPIANTI SUD di De Luca & Guido S.R.L. per fornitura materiale elettrico vario per impianto elettrico sede Guardia Costiera. CIG Z9E22EB349.

Impegno di spesa a favore della DITTA IMPIANTI SUD di De Luca & Guido S.R.L. per fornitura materiale elettrico vario

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Determina n 345 del 26.03.2018 Integrazione alla determina n.85 del 06.03.2018 avente ad oggetto: Impegno di spesa per fornitura di n. 1 defibrillatore semiautomatico LIFE – POINT PRO AED commissionato attraverso lo strumento MEPA. CIG Z2022A22EC.

Integrazione alla determina n.85 del 06.03.2018 avente ad oggetto: Impegno di spesa per fornitura di n. 1 defibrillatore semiautomatico LIFE

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Determina n 344 del 26.03.2018 Liquidazione straordinario Fiera 2017.

Liquidazione straordinario Fiera 2017.

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Determina n 343 del 26.03.2018 Liquidazione spettanze Ditta BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL di Montalto ( CS ).

Liquidazione spettanze Ditta BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL di Montalto ( CS ).

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Determina n 342 del 26.03.2018 Liquidazione compensi Dipendenti Ufficio Commercio/Attività Produttive per Organizzazione Fiera di Ottobre 2017.

Liquidazione compensi Dipendenti Ufficio Commercio/Attività Produttive per Organizzazione Fiera di Ottobre 2017.

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Determina n 341 del 26.03.2018 Approvazione impegno di spesa per Fiera di Ottobre 2017.

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Determina n 340 del 26.03.2018 Liquidazione Reperibilità Ufficio Stato Civile Anno 2017.

Liquidazione Reperibilità Ufficio Stato Civile Anno 2017.

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Determina n 339 del 26.03.2018 Liquidazione straordinario FIERA 2017

Liquidazione straordinario FIERA 2017

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