Comune di Amantea – Sito Istituzionale

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Determina n 1093 del 21.11.2018 Approvazione Carico TARI 2017 e Notifica Avviso Contribuenti Non Paganti.

Approvazione Carico TARI 2017 e Notifica Avviso Contribuenti Non Paganti.

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Determina n 1092 del 21.11.2018 Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di Gara importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del servizio di trasporto scolastico in favore di alunni diversamente abili ed in Comprovata necessità A.S. 2018/2019 ai sensi dell’art.36 comma 2, del D.Lgs n.50/2016:CIG Z0425AEA78. NOMINA SEGGIO DI GARA.

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di Gara importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del servizio di trasporto scolastico in favore di alunni diversamente abili ed

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Determina n 1091 del 21.11.2018 Revoca determina n° 15/2018 – ODA n° 4607109; Prenotazione di spesa per fornitura di n. 2 apparecchiature multifunzione da prendere a noleggio attraverso gli strumenti offerti dalla convenzione Consip. ODA n° 4607109 CIG 6907087481 CIG derivato Z1225CB81F.

Revoca determina n° 15/2018 – ODA n° 4607109; Prenotazione di spesa per fornitura di n. 2 apparecchiature multifunzione da prendere a noleggio attraverso gli strumenti offerti dalla convenzione Consip. ODA

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Determina n 1090 del 19.11.2018 Impegno di spesa a favore della TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI per Rilegatura in volume Registri Stato Civile e Fornitura nuovi registri Stato Civile per gli Uffici del Capoluogo e Campora S.G. – Schede Anagrafiche individuali maschili e femminile, Pergamene celebrazione matrimonio. CIG Z7225CDDC3

Impegno di spesa a favore della TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI per Rilegatura in volume Registri Stato Civile e Fornitura nuovi registri Stato Civile per gli Uffici del Capoluogo e Campora S.G.

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Determina n 1089 del 19.11.2018 PAC ANZIANI II RIPARTO – Servizio di Gestione Asilo Nido Comunale. GIG 67971609DE – CUP I99D16000450001. Liquidazione fattura n. 247_ 18 del 06/07/2018 ad ADISS MULTISERVICE – Cooperativa Sociale s.c.s. Periodo 09/01/2018 – 31/01/2018. Gennaio 2018

PAC ANZIANI II RIPARTO – Servizio di Gestione Asilo Nido Comunale. GIG 67971609DE – CUP I99D16000450001. Liquidazione fattura n. 247_ 18 del 06/07/2018 ad ADISS MULTISERVICE – Cooperativa Sociale s.c.s.

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Determina n 1088 del 19.11.2018 Incarico professionale per attività tecnico – amministrativa di supporto al R.U.P. svolta dall’Ing. Alessandro Tedesco presso l’U.T.C. Settore LL.PP. CIG ZEC2370742. Liquidazione dell’acconto n.2, afferente al trimestre 07/08/2018 – 06/11/2018.

Incarico professionale per attività tecnico – amministrativa di supporto al R.U.P. svolta dall’Ing. Alessandro Tedesco presso l’U.T.C. Settore LL.PP. CIG ZEC2370742. Liquidazione dell’acconto n.2, afferente al trimestre 07/08/2018 – 06/11/2018.

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Determina n 1087 del 19.11.2018 Liquidazione fattura 00137 del 14.11.2018 in favore della Ditta DATA SERVICE S.R.L. per fornitura toner stampante BROTHER MRFC – L 2700DN ( Rif. Determina Reg. Serv. N. 40 del 26.10.2018 e n. 1005 Reg.Gen.). CIG ZD0258035A

Liquidazione fattura 00137 del 14.11.2018 in favore della Ditta DATA SERVICE S.R.L. per fornitura toner stampante BROTHER MRFC – L 2700DN ( Rif. Determina Reg. Serv. N. 40 del 26.10.2018

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Determina n 1086 del 19.11.2018 Impegno di spesa e affidamento alla Ditta EFFEMIGIENE SRL con sede il Località Marciello 87032 Amantea, P.IVA 03197320785 per la fornitura di sacchetti per la nettezza urbana. CIG ZD525C9B4D.

Impegno di spesa e affidamento alla Ditta EFFEMIGIENE SRL con sede il Località Marciello 87032 Amantea, P.IVA 03197320785 per la fornitura di sacchetti per la nettezza urbana. CIG ZD525C9B4D.

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Determina n 1085 del 19.11.2018 Liquidazione di spesa per servizi di derattizzazione contro roditori e successiva sanificazione e bonifica degli ambienti trattati presso i locali della Scuola dell’Istituto Comprensivo Campora S. Giovanni – Aiello Calabro a favore della Ditta INNOVA SERVICE SCARL P.IVA 03544210788. CIG Z2424FE285. Fatt. n. 49 del 30/09/2018 di imponibile euro 300,00 ed iva in ragione del 22% euro 66,00 per complessivi euro 366,00.

Determina n 1085 del 19.11.2018 Liquidazione di spesa per servizi di derattizzazione contro roditori e successiva sanificazione e bonifica degli
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Determina n 1084 del 19.11.2018 Impegno di spesa per servizi straordinari derattizzazione e disinfestazione con monitoraggio bimestrale presso la Scuola per l’infanzia di Via Dogana nei pressi del Parco Pubblico LA GROTTA. CIG ZCF257228E.

Impegno di spesa per servizi straordinari derattizzazione e disinfestazione con monitoraggio bimestrale presso la Scuola per l’infanzia di Via Dogana

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Determina n 1083 del 19.11.2018 Liquidazione fattura alla Ditta LA GARRUBBA per fornitura piantine stagionali e terriccio vegetale. CIG Z9925757A7.

Liquidazione fattura alla Ditta LA GARRUBBA per fornitura piantine stagionali e terriccio vegetale. CIG Z9925757A7.

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Determina n 1082 del 19.11.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta CAR SERVICE SRL di Suriano – Loc. fiumara Amantea per la riparazione con sostituzione di n. 1 valvola comando e controllo impianto aria all’automezzo IVECO 180 adibito ad Autospurgo targato CJ182JL. CIG ZB925CBEE5.

Impegno di spesa a favore della Ditta CAR SERVICE SRL di Suriano – Loc. fiumara Amantea per la riparazione con

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Determina n 1081 del 19.11.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta Cav. Metallo SRL per fornitura carburante automezzi comunali. CIG Z6E25CC42C.

Impegno di spesa a favore della Ditta Cav. Metallo SRL per fornitura carburante automezzi comunali. CIG Z6E25CC42C.

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Determina n 1080 del 19.11.2018 Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese vive per la resistenza nel giudizio di opposizione al decreto Ingiuntivo nr. 416/2018 Tribunale di Paola.

Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese vive per la resistenza nel giudizio di opposizione al decreto Ingiuntivo nr. 416/2018

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Determina n 1079 del 16.11.2018 Impegno di spesa per fornitura di n. 2 apparecchiature multifunzione da prendere a noleggio attraverso gli strumenti offerti dalla convenzione Consip. CIG 6907087481 CIG derivato Z1225CB81F.

Impegno di spesa per fornitura di n. 2 apparecchiature multifunzione da prendere a noleggio attraverso gli strumenti offerti dalla convenzione

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Determina n 1078 del 16.11.2018 Legge Regionale n. 27/85. Approvazione rendiconto servizio mensa scolastica. Anno 2017.

Legge Regionale n. 27/85. Approvazione rendiconto servizio mensa scolastica. Anno 2017.

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Determina n 1077 del 16.11.2018 Liquidazione di spesa di € 30,50 per fattura n. 00138 del 14.11.2018 – ditta DATA SERVICE s.r.l. – fornitura n. 1 bottiglia Toner Brother MFC-2700DN per stampante Ufficio O.S.L. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 247/2018 – Reg. Gen. 983/2018. CIG Z78257A11E

Liquidazione di spesa di € 30,50 per fattura n. 00138 del 14.11.2018 – ditta DATA SERVICE s.r.l. – fornitura n.

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Determina n 1076 del 16.11.2018 Impegno di spesa per rinnovo Servizi Domino & Hosting relativi alle caselle di posta elettronica istituzionali del Comune di Amantea con la Ditta ARUBA Anno 2019

Impegno di spesa per rinnovo Servizi Domino & Hosting relativi alle caselle di posta elettronica istituzionali del Comune di Amantea

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Determina n 1075 del 15.11.2018 Esecuzione di Lavori e Forniture – Intervento di Ristrutturazione di un immobile da adibire a Centro di Aggregazione Giovanile per l’Inclusione Sociale per la Legalità e Sicurezza. Rettifica determina n° 98 del 03.07.2018 – COD. CUP I91B15000690006 COD. CIG 7093828C0B.

Esecuzione di Lavori e Forniture – Intervento di Ristrutturazione di un immobile da adibire a Centro di Aggregazione Giovanile per

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Determina n 1074 del 15.11.2018 Ditta SIRAM SPA. Servizio Gestione Calore, conduzione Impianti Termici, Riqualificazione Tecnologica di Impianti per le strutture Scolastiche. Approvazione e liquidazione Fattura III Trimestre 2018 – periodo 01.07.2018 – 30.09.2018. CIG 6475918098.

Ditta SIRAM SPA. Servizio Gestione Calore, conduzione Impianti Termici, Riqualificazione Tecnologica di Impianti per le strutture Scolastiche. Approvazione e liquidazione

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