Comune di Amantea – Sito Istituzionale

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Determina n 21 del 10.01.2018 Liquidazione spese di € 1.337,16: € 968,31 iva compresa per fatt. PA N° 23/2017 serv. pulizia mercato comunale Amantea; € 368,85 iva compresa per fatt. PA N°24/2017 serv. Pulizia delegazione di Campora; a favore della Ditta individuale: Signorelli Rocco Via Aspromonte 116 – 87032 Amantea ( CS ) CF. SGNRCC59H11A253 per servizio di: spazzamento e pulizia servizio sede municipale delegazione di Campora San Giovanni e mercato coperto di Amantea – incarico di cottimo fiduciario Art. 125 Codice Contratti DICEMBRE 2017. CIG ZDF1CD6754.

Liquidazione spese di € 1.337,16: € 968,31 iva compresa per fatt. PA N° 23/2017 serv. pulizia mercato comunale Amantea; € 368,85 iva compresa per fatt. PA N°24/2017 serv. Pulizia delegazione

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Determina n 20 del 10.01.2018 Liquidazione spesa € 1.410,00 iva compresa per fatt. PA N° 12/2017 a favore della Ditta individuale BARONE FRANCESCO ( Via Vulcano n° 6 – 87032 Amantea ( CS ) CF. BRNFNC65A05A253L per servizio di: spazzamento e pulizia servizio sede Municipale – Anagrafe Stato Civile Uffici Servizi Sociali, Tributi, Attività Produttive Personale e Ragioneria – Sede polizia municipale – Incarico di cottimo fiduciario Art 125 Codice Contratti; DICEMBRE 2017 CIG: Z791CD674A.

Liquidazione spesa € 1.410,00 iva compresa per fatt. PA N° 12/2017 a favore della Ditta individuale BARONE FRANCESCO ( Via Vulcano n° 6 – 87032 Amantea ( CS ) CF.

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Determina n 19 del 10.01.2018 Determina a contrarre ed Affidamento Diretto della “ Fornitura sacchetti di asfalto a freddo”. Impegno spesa. . ( Art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. GIG Z9B21A36EE

Determina a contrarre ed Affidamento Diretto della “ Fornitura sacchetti di asfalto a freddo”. Impegno spesa. . ( Art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. GIG

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Determina n 18 del 10.01.2018 Determina a contrarre: Gestione servizi portuali. Periodo 01/01/2018 – 31/01/2018 Procedura di affidamento diretto. ( Art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Determina a contrarre: Gestione servizi portuali. Periodo 01/01/2018 – 31/01/2018 Procedura di affidamento diretto. ( Art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

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Determina n 17 del 10.01.2018 Proroga Tecnica del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta e Trasporto Rifiuti alla Società Lamezia Multiservizi Spa

Proroga Tecnica del Servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta e Trasporto Rifiuti alla Società Lamezia Multiservizi Spa

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Determina n 16 del 10.01.2018 Concessione alla Sig.ra Conforti Fiorella figlia della defunta DE Grazia Felicia di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni ed autorizzazione al pagamento di € 1.180,00

Concessione alla Sig.ra Conforti Fiorella figlia della defunta DE Grazia Felicia di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni ed autorizzazione al pagamento di € 1.180,00

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Determina n 15 del 10.01.2018 Approvazione impegno spesa per servizi relativi alla Manifestazione Capodanno 2017/2018

Approvazione impegno spesa per servizi relativi alla Manifestazione Capodanno 2017/2018

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Determina n 14 del 10.01.2018 Liquidazione fattura TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI CIG Z101EECA2B.

Liquidazione fattura TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI CIG Z101EECA2B.

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Determina n 13 del 10.01.2018 Accertamento in Entrate diritti di segreteria servizi demografici mesi di Novembre e Dicembre 2017.

Accertamento in Entrate diritti di segreteria servizi demografici mesi di Novembre e Dicembre 2017.

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Determina n 12 del 10.01.2018 Liquidazione fattura TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI CIG ZAFEECADD.

Liquidazione fattura TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI CIG ZAFEECADD.

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Determina n 11 del 10.01.2018 Liquidazione di spesa di € 997,96 Iva Compresa per fattura n. 17_17 del 28.12.2017 Ditta OFFICINA AGRICOLA BRUNO per fornitura di materiale vario per riparazione e ricambi attrezzi di lavoro operai comunali. Impegno di spesa Reg. di Serv. 406/2017 -. Reg. Gen. 886/2017 CIG Z44213A196

Liquidazione di spesa di € 997,96 Iva Compresa per fattura n. 17_17 del 28.12.2017 Ditta OFFICINA AGRICOLA BRUNO per fornitura

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Determina n 10 del 10.01.2018 Servizio di Gestione Integrale stazione di sollevamento acque Bianche e nere gestite dal Comune di Amantea. Verbale accertamento danni forza maggiore del 30.12.2017. Intervento di somma urgenza ripristino efficienza quadro elettrico stazione di sollevamento fognario n. 8 collettore principale Amantea – Nocera Terinese Ex ATO 2. Impegno Spesa e Affidamento.

Servizio di Gestione Integrale stazione di sollevamento acque Bianche e nere gestite dal Comune di Amantea. Verbale accertamento danni forza

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Determina n 9 del 10.01.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta MAGGIOLI S.P.A. per fornitura n. 1 volume Legge di bilancio 2018. CIG Z3D2198C7C.

Impegno di spesa a favore della Ditta MAGGIOLI S.P.A. per fornitura n. 1 volume Legge di bilancio 2018. CIG Z3D2198C7C.

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Determina n 8 del 10.01.2018 Liquidazione di spesa di € 915,00 Iva Compresa per fattura n. 000162FT/E del 22.11.2017 Ditta TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI S.N.C. per fornitura n. 5000 buste intestate ( f.to 12x 18) e n. 5000 ( f.to 12×24). Impegno di spesa Reg. di Serv. 316/2017 – Reg. Gen. 840/2017. CIG ZBD2047F08

Liquidazione di spesa di € 915,00 Iva Compresa per fattura n. 000162FT/E del 22.11.2017 Ditta TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI

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Determina n 7 del 10.01.2018 Liquidazione Fattura n. 151/PA del 13.012.2017 di € 1390,00 IVA Esclusa Alla Ditta IMPLEMENTA SRL per Pubblicazione Avviso Proroga Termini Rilevazione massa passiva su n. 2 quotidiani. CIG ZE7211BC11

Liquidazione Fattura n. 151/PA del 13.012.2017 di € 1390,00 IVA Esclusa Alla Ditta IMPLEMENTA SRL per Pubblicazione Avviso Proroga Termini

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Determina n 6 del 09.01.2018 Lavori Urgenti raddoppio Condotta Fognaria Collettore Principale “ AMANTEA” – NOCERA T. – EX ATO2 – Impianto di sollevamento n.7 Località Principessa: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) D.lgs 50/82016 CIG Z822198983

Lavori Urgenti raddoppio Condotta Fognaria Collettore Principale “ AMANTEA” – NOCERA T. – EX ATO2 – Impianto di sollevamento n.7

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Determina n 5 del 08.01.2018 Impegno di spesa a favore della ditta IL PAPIRO di Franco Provenzano per acquisto materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali. CIG Z94219B1A9.

Impegno di spesa a favore della ditta IL PAPIRO di Franco Provenzano per acquisto materiale vario di cancelleria per gli

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Determina n 4 del 08.01.2018 Impegno di spesa contratto n. 851 del 28.02.2017 di € 7.695,76 Iva compresa a favore della Ditta TINN S.R.L. per aggiornamento e manutenzione dei seguenti prodotti software: Ragioneria( Contabilità finanziaria base, Documento unico di programmazione, Piano esecutivo di gestione,Patto di stabilità,Verifica equilibri di bilancio,Sostituto d’ imposta e previdenza,Contabilità economica. Certificato al conto di bilancio, Collegamento tesoreria ente) – Affari Generali ( Protocollo e flusso documentale) – Sistema di conservazione a norma ( Servizio di conservazione accreditato AGID 5GB) – Teleassistenza. CIG Z0B2187648.

Impegno di spesa contratto n. 851 del 28.02.2017 di € 7.695,76 Iva compresa a favore della Ditta TINN S.R.L. per

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Determina n 3 del 08.01.2018 Impegno di spesa a favore di Ditta DIGITAL PRINT per acquisto di targhe e pergamene da omaggiare con riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14/11/2017. CIG ZBB2198DAC.

Impegno di spesa a favore di Ditta DIGITAL PRINT per acquisto di targhe e pergamene da omaggiare con riferimento alla

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Determina n 2 del 08.01.2018 Nomina Commissione di Gara per l’Affidamento del Servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia , primarie e secondarie di primo grado A.S. 2017/2018 – CIG ZA5216C639

Nomina Commissione di Gara per l’Affidamento del Servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’infanzia ,

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