Comune di Amantea – Sito Istituzionale

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Determina n 1163 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 659,39 ( IVA compresa) per le fatture n. 00042/E del 31.07.2018 e n. 00045/E del 29.09.2018 – Ditta ALFANO SPA per fornitura di materiale vario occorrente per interventi urgenti e non prevedibili. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 157/2018 – Reg. Gen. 817/2018 CIG ZF42498528.

Liquidazione di spesa di € 659,39 ( IVA compresa) per le fatture n. 00042/E del 31.07.2018 e n. 00045/E del 29.09.2018 – Ditta ALFANO SPA per fornitura di materiale vario

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Determina n 1162 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 854,00 ( IVA compresa) per le fatture n. 00039/E del 31.07.2018 e n. 00041/E del 31.08.2018 – Ditta ALFANO SPA per fornitura di materiale vario occorrente per piccoli interventi di manutenzione d’urgenza alla rete idrica comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 143/2018 – Reg. Gen. 758/2018 CIG Z0C247F071.

Liquidazione di spesa di € 854,00 ( IVA compresa) per le fatture n. 00039/E del 31.07.2018 e n. 00041/E del 31.08.2018 – Ditta ALFANO SPA per fornitura di materiale vario

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Determina n 1161 del 10.12.2018 Impegno di spesa per acquisto materiale vario per piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione del patrimonio Comunale. CIG ZA32622745

Impegno di spesa per acquisto materiale vario per piccoli interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione del patrimonio Comunale. CIG ZA32622745

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Determina n 1160 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 58,23 ( IVA compresa) per fattura n. 00028/E del 31.05.2018 – Ditta ALFANO SPA per fornitura di n. 2 barre ferro piatte necessarie alla manutenzione del Porto Turistico di Amantea. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 69/2018 – Reg. Gen. 520/2018 CIG ZE92390B28.

Liquidazione di spesa di € 58,23 ( IVA compresa) per fattura n. 00028/E del 31.05.2018 – Ditta ALFANO SPA per fornitura di n. 2 barre ferro piatte necessarie alla manutenzione

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Determina n 1159 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 228,40 ( IVA compresa) per fattura n. 00029/E del 31.05.2018 – Ditta ALFANO SPA per fornitura di pannelli e viti necessari alla manutenzione del Porto Turistico di Amantea. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 64/2018 – Reg. Gen. 467/2018 CIG Z192366B5C.

Liquidazione di spesa di € 228,40 ( IVA compresa) per fattura n. 00029/E del 31.05.2018 – Ditta ALFANO SPA per fornitura di pannelli e viti necessari alla manutenzione del Porto

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Determina n 1158 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 914,39 per fattura n. 00014/P del 16.10.2018 – Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili necessari per la corretta manutenzione della rete idrica comunale. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 189/2018 – Reg. Gen. 899/2017 CIG ZC92500144.

Liquidazione di spesa di € 914,39 per fattura n. 00014/P del 16.10.2018 – Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L. per fornitura materiale vario per interventi urgenti e non prevedibili necessari

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Determina n 1157 del 10.12.2018 Liquidazione di spesa di € 81,50 per fattura n. 3 del 19.10.2018 – Ditta TROTTA ANTONIO per fornitura di 40 KG di sacchi neri per la pulizia del Porto Turistico di Amantea. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 163/2018 – Reg. Gen. 822/2018 CIG Z8C24A1E83

Liquidazione di spesa di € 81,50 per fattura n. 3 del 19.10.2018 – Ditta TROTTA ANTONIO per fornitura di 40 KG di sacchi neri per la pulizia del Porto Turistico

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Determina n 1156 del 10.12.2018 Concessione alla Sig.ra Provenzano Finuzza nipote della defunta Ruggiero Finuzza il loculo n° 50 Sett. D nella parte nuova ampliata del Cimitero Capoluogo.

Concessione alla Sig.ra Provenzano Finuzza nipote della defunta Ruggiero Finuzza il loculo n° 50 Sett. D nella parte nuova ampliata del Cimitero Capoluogo.

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Determina n 1155 del 10.12.2018 Impegno di spesa per noleggio nr. 2 luminarie alberi di natale ODA MEPA N° 4653959 ditta TASSONE COSIMO. CIG ZB426297B4

Impegno di spesa per noleggio nr. 2 luminarie alberi di natale ODA MEPA N° 4653959 ditta TASSONE COSIMO. CIG ZB426297B4

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Determina n 1154 del 10.12.2018 Impegno di spesa per acquisto di nr. 10 corpi luce di emergenza a led “ Beghelli” mod. 1449L 11 watt aut. 8h per la sostituzione delle luci di sicurezza all’interno del Campus “ Tonnara” ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL CIG ZBF2629D9C

Impegno di spesa per acquisto di nr. 10 corpi luce di emergenza a led “ Beghelli” mod. 1449L 11 watt

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Determina n 1153 del 10.12.2018 Impegno e Liquidazione di spesa di € 1.764,58 per fattura n. 72/18 del 14.05.2018 – Ditta NUOVE OPPORTUNITA’ SRL per acquisto abbonamento “ Info – media” periodo 01/05/2018 – 30/04/2019 CIG Z30262EAC3

Impegno e Liquidazione di spesa di € 1.764,58 per fattura n. 72/18 del 14.05.2018 – Ditta NUOVE OPPORTUNITA’ SRL per

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Determina n 1152 del 07.12.2018 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2018/2019. Nomina Commissione di gara. Spesa presunta € 176.800 – CIG 767383267E

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2018/2019. Nomina Commissione di gara. Spesa presunta € 176.800

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Determina n 1151 del 07.12.2018 Liquidazione fatture relative ai Mesi e di MAGGIO e GIUGNO Servizio di Manutenzione del patrimonio comunale, verde pubblico,arredo urbano, rete idrica e fognaria, strade, immobili ( mesi nove). GIG 74329811F7. Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza, 77 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 35/18 del 11/10/2018 dell’importo di € 31.913,13 oltre € 3.191,31 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE) AGOSTO € 35.104,44 Determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 108 del 18/06/2018 – N° 653 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018 capitolo 80053/3 – 80061/2 impegno contabile n° 324 – 325 competenze 2018/ 2019)

Liquidazione fatture relative ai Mesi e di MAGGIO e GIUGNO Servizio di Manutenzione del patrimonio comunale, verde pubblico,arredo urbano, rete

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Determina n 1150 del 06.12.2018 Liquidazione Straordinario “ Fiera 2018”

Liquidazione Straordinario “ Fiera 2018”

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Determina n 1149 del 06.12.2018 Liquidazione fattura relativa al Mese di SETTEMBRE Servizio di Pulizia Urbana spazzamento manuale CIG 745956863F.Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza, 77 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 31/18 del 09/10/2018 dell’importo di € 10.721,22 oltre € 1.072,12 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE) SETTEMBRE € 11.793,34; Determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 97 del 05/06/2018 – N° 615 Registro Generale, Albo n° 415 del 08/06/2018 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 306/1 competenze 2018)

Liquidazione fattura relativa al Mese di SETTEMBRE Servizio di Pulizia Urbana spazzamento manuale CIG 745956863F.Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA

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Determina n 1148 del 06.12.2018 Liquidazione Fattura n. 16/PA del 02.11.2018 relativa al Mese di OTTOBRE 2018 per gestione di alcuni servizi nel porto turistico di Amantea alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE GEMNTE DI MARE Partita IVA 03103380782. CIG 72227165CB. – Fattura n° 16 del 02/11/2018 € 14.560,70 di cui € 13.237,00 imponibile ed € 1.323,70 per IVA Determina di impegno spesa n° 130/2017 del 04/08/2017 – Registro Generale n° 636 Albo n° 674 del 25/09/2014.

Liquidazione Fattura n. 16/PA del 02.11.2018 relativa al Mese di OTTOBRE 2018 per gestione di alcuni servizi nel porto turistico

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Determina n 1147 del 06.12.2018 Accertamento Entrate quota devoluta al Comune sull’Imposta Regionale – Canoni Concessori Demaniali Esercizio 2017.

Accertamento Entrate quota devoluta al Comune sull’Imposta Regionale – Canoni Concessori Demaniali Esercizio 2017.

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Determina n 1146 del 06.12.2018 Impegno spesa e liquidazione a favore Dipendenti Comunali Staccuneddu Aurelio,Mazzotta Angelo e Figlioli Raffaele.

Impegno spesa e liquidazione a favore Dipendenti Comunali Staccuneddu Aurelio,Mazzotta Angelo e Figlioli Raffaele.

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Determina n 1145 del 06.12.2018 Liquidazione di spesa di € 1207,80 IVA compresa per fattura n. 8/PA del 26.07.2018 alla Ditta STIS S.R.L. per la fornitura di ricambio per Spazzatrice Bucher 5000. Impegno di Spesa Reg. di Serv. N. 321 del 18.10.2017. CIG ZCD205CEBE.

Liquidazione di spesa di € 1207,80 IVA compresa per fattura n. 8/PA del 26.07.2018 alla Ditta STIS S.R.L. per la

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Determina n 1144 del 06.12.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta TELEFONO IN per la fornitura di n. 2 telefonini cellulari per il Comando Vigili Urbani. CIG ZF42608CB7.

Impegno di spesa a favore della Ditta TELEFONO IN per la fornitura di n. 2 telefonini cellulari per il Comando

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