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Determina n 413 del 16.04.2018 Impegno di spesa € 2.486,36. Porto turistico Città di Amantea. Acquisto cime ormeggio per porto turistico. Approvazione impegno di spesa della Ditta NAUTICA@DIVING – Partita IVA 02475810780. CIG Z7B232AA71

Impegno di spesa € 2.486,36. Porto turistico Città di Amantea. Acquisto cime ormeggio per porto turistico. Approvazione impegno di spesa della Ditta NAUTICA@DIVING – Partita IVA 02475810780. CIG Z7B232AA71

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Determina n 412 del 16.04.2018 Impegno di spesa per fornitura servizio di stampa,imbustamento, spedizione con raccomandata A.R. Tributi Comunali. Integrazione impegno di spesa.

Impegno di spesa per fornitura servizio di stampa,imbustamento, spedizione con raccomandata A.R. Tributi Comunali. Integrazione impegno di spesa.

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Determina n 411 del 16.04.2018 Progetto Home Care Premium 2017. Liquidazione valutazione PAI Case manager ATS n. 3 – Rendicontazione 3° Trimestre anno 2017 ( periodo da Luglio a Settembre 2017)

Progetto Home Care Premium 2017. Liquidazione valutazione PAI Case manager ATS n. 3 – Rendicontazione 3° Trimestre anno 2017 ( periodo da Luglio a Settembre 2017)

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Determina n 410 del 13.04.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta IMPIANTI SUD di De Luca & Guido S.r.l., per fornitura materiale elettrico vario per impianto elettrico nuova sede Guardia Costiera presso la Delegazione Municipale di Campora San Giovanni. CIG ZBE232ABD5.

Impegno di spesa a favore della Ditta IMPIANTI SUD di De Luca & Guido S.r.l., per fornitura materiale elettrico vario per impianto elettrico nuova sede Guardia Costiera presso la Delegazione

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Determina n 409 del 13.04.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta DATA SERVICE S.r.l. per intervento tecnico su PC in dotazione dell’Ufficio Tributi e Ufficio Segreteria Generale. CIG Z0B2324995 – Z74224973

Impegno di spesa a favore della Ditta DATA SERVICE S.r.l. per intervento tecnico su PC in dotazione dell’Ufficio Tributi e Ufficio Segreteria Generale. CIG Z0B2324995 – Z74224973

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Determina n 408 del 13.04.2018 Gestione e manutenzione ordinaria impianto depurazione consortile. Liquidazione fatture emesse dal Comune di Nocera Terinese n. 5 del 27/02/2018; n. 1 del 27/02/2018; n.3 del 27/02/2018 relative ai mesi OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 e GENNAIO 2018

Gestione e manutenzione ordinaria impianto depurazione consortile. Liquidazione fatture emesse dal Comune di Nocera Terinese n. 5 del 27/02/2018; n. 1 del 27/02/2018; n.3 del 27/02/2018 relative ai mesi OTTOBRE

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Determina n 407 del 13.04.2018 Liquidazione incarico tecnico per verifica periodica obbligatoria impianto fotovoltaico Scuola Media del Capoluogo imposto da Delibera AEEG n. 786/20106 CIG ZA2231AC3A

Liquidazione incarico tecnico per verifica periodica obbligatoria impianto fotovoltaico Scuola Media del Capoluogo imposto da Delibera AEEG n. 786/20106 CIG ZA2231AC3A

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Determina n 406 del 13.04.2018 Gestione e manutenzione ordinaria Impianti Depurazione Consortile. Impegno di spesa Mese di APRILE

Gestione e manutenzione ordinaria Impianti Depurazione Consortile. Impegno di spesa Mese di APRILE

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Determina n 405 del 12.04.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta DELIZIA ALESSANDRO corrente in Amantea Loc. Oliva, per fornitura materiale vario per la nuova sede della Capitaneria di Porto presso la Delegazione Municipale di Campora San Giovanni. CIG ZF52327FD4.

Impegno di spesa a favore della Ditta DELIZIA ALESSANDRO corrente in Amantea Loc. Oliva, per fornitura materiale vario per la

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Determina n 404 del 12.04.2018 Collocamento a riposo a far data 10/06/2018 della dipendente Cortese Giacinta Istruttore attività produttive catg. C pos. Econ. C5

Collocamento a riposo a far data 10/06/2018 della dipendente Cortese Giacinta Istruttore attività produttive catg. C pos. Econ. C5

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Determina n 403 del 11.04.2018 Accertamento in Entrata diritti di segreteria servizi demografici mese di Gennaio e Febbraio 2018 Amantea e Campora San Giovanni.

Accertamento in Entrata diritti di segreteria servizi demografici mese di Gennaio e Febbraio 2018 Amantea e Campora San Giovanni.

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Determina n 402 del 11.04.2018 Liquidazione di spesa di € 330,44 IVA Compresa per fattura n. PJ00122467 del 31.03.2018 Ditta KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA per fornitura di n. 29 schede Fuel Card con adesione convenzione CONSIP LOTTO 5 e 6- Periodo MARZO 2018. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 171/2017 – Reg. Gen. 346/2017 – ( Impegno contabile Rif. Det. n. 171/2017). CIG Z741EC90FF.

Liquidazione di spesa di € 330,44 IVA Compresa per fattura n. PJ00122467 del 31.03.2018 Ditta KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA per

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Determina n 401 del 11.04.2018 Liquidazione di spesa di € 793,00 IVA Compresa per fattura n.6/PA del 10.04.2018- Ditta CITY MED SRL per fornitura di n. 1 defibrillatore semiautomatico LIFE – POINT PRO AED per l’uso che l’Ente riterrà di fare di volta in volta- Impegno di Spesa Reg. di SERV. 85 E 106/2018 – Reg- Gen. 274 e 345/2018.CIG Z2022A22EC.

Liquidazione di spesa di € 793,00 IVA Compresa per fattura n.6/PA del 10.04.2018- Ditta CITY MED SRL per fornitura di

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Determina n 400 del 11.04.2018 Impegno di spesa per acquisto materiali per Settori Vari. CIG ZD22320C81

Impegno di spesa per acquisto materiali per Settori Vari. CIG ZD22320C81

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Determina n 399 del 09.04.2018 Liquidazione di spesa di € 34,99 IVA compresa per fattura n.5/PA del 05.04.2018 Ditta AUTORICAMBI BRUNO S.A.S per fornitura di n.1 marmitta per la FIAT PANDA targata AD220GD del Comune di Amantea.Impegno di Spesa Reg. di Serv. 113//2018 – Reg- Gen. 355/2018. CIG Z5322EFD32

Liquidazione di spesa di € 34,99 IVA compresa per fattura n.5/PA del 05.04.2018 Ditta AUTORICAMBI BRUNO S.A.S per fornitura di

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Determina n 398 del 09.04.2018 Impegno e Liquidazione di spesa di € 3.536,68 (iva compresa) per le fatture n.13 – 2018/PA e n.14–2018/PA del 31.03.2018.DTTA CAV. METALLO S.R.L. per fornitura carburanti per gli automezzi comunali per il periodo MARZO 2018. CIG: ZC92316752.

Impegno e Liquidazione di spesa di € 3.536,68 (iva compresa) per le fatture n.13 – 2018/PA e n.14–2018/PA del 31.03.2018.DTTA

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Determina n 397 del 09.04.2018 Entrate derivanti da questo ufficio tecnico settore urbanistica,edilizia privata per Diritti di Segreteria dal 01.01.2018 a tutto il 31.03.2018

Entrate derivanti da questo ufficio tecnico settore urbanistica,edilizia privata per Diritti di Segreteria dal 01.01.2018 a tutto il 31.03.2018

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Determina n 396 del 09.04.2018 Entrate derivanti da questo ufficio tecnico settore urbanistica,edilizia privata per Oneri Concessori dal 01.01.2018 a tutto il 31.03.2018

Entrate derivanti da questo ufficio tecnico settore urbanistica,edilizia privata per Oneri Concessori dal 01.01.2018 a tutto il 31.03.2018

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Determina n 395 del 09.04.2018 Liquidazione fattura alla Ditta MAGGIOLI SPA CIG Z332315A58

Liquidazione fattura alla Ditta MAGGIOLI SPA CIG Z332315A58

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Determina n 394 del 09.04.2018 Servizio di lettura contatori del servizio idrico, dei contatori dei serbatoi comunali,di allaccio e distacco contatori, accertamento allacci abusivi, sostituzione contatori vecchi. Determina a contrarre (art.32,comma 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.). Indizione gara di cui all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura aperta. CIG Z7221FA7E9. Aggiudicazione

Servizio di lettura contatori del servizio idrico, dei contatori dei serbatoi comunali,di allaccio e distacco contatori, accertamento allacci abusivi, sostituzione

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