Comune di Amantea – Sito Istituzionale

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Determina n 705 del 04.07.2018 Elezioni Politiche di domenica 04 marzo 2018. Determina n.4 del 31 gennaio 2018 registro di settore e n. 179 del 19 febbraio 2018 registro generale servizio di supporto esterno. CIG Z12225BA8D

Elezioni Politiche di domenica 04 marzo 2018. Determina n.4 del 31 gennaio 2018 registro di settore e n. 179 del 19 febbraio 2018 registro generale servizio di supporto esterno. CIG

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Determina n 704 del 04.07.2018 Liquidazione Fattura n° 1/PI del 06/06/2018 F.lli Salvatore snc Corso Italia, 144 – Campora S. Giovanni – Amantea – P. Iva 02092840780 per acquisto tubo ¾ r 2 con rivestimento anti usura con raccordi per automezzo comunale denominato Autospurgo IVECO targa CJ182JL. CIG Z5723C844F 1. Fattura n° 1/P del 06/06/2018 importo € 820,80 IVA € 180,58 totale € 1.001,38 ( determina di impegno spesa n° 88 del 29 maggio 2018 – n° 594 Registro Generale Albo n° 396 del 30/05/2018 impegno contabile n° 290/1 Cap.410/0.

Liquidazione Fattura n° 1/PI del 06/06/2018 F.lli Salvatore snc Corso Italia, 144 – Campora S. Giovanni – Amantea – P. Iva 02092840780 per acquisto tubo ¾ r 2 con rivestimento

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Determina n 703 del 04.07.2018 Liquidazione Fattura n° 54/EL del 29/05/2018 alla Ditta OFFICINE MECCANICHE PRESTA SRLS – c.da Deuda, snc, 87038 SAN LUCIDO ( P.IVA: 03536050788) per manutenzione ordinaria automezzo comunale del tipo TERNA modello YCB- Tre CX targata ACN578 CIG Z232312DD5. 1. Fattura n° 54 /EL del 29/05/2018 importo € 2.908,20 IVA € 639,80 totale € 3.548,00. ( determina di impegno spesa n° 35 del 06/04/2018 – n° 393 Registro Generale Albo n° 267 del 06/04/2018 impegno contabile n° 195/1 Cap.410/0

Liquidazione Fattura n° 54/EL del 29/05/2018 alla Ditta OFFICINE MECCANICHE PRESTA SRLS – c.da Deuda, snc, 87038 SAN LUCIDO ( P.IVA: 03536050788) per manutenzione ordinaria automezzo comunale del tipo TERNA

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Determina n 702 del 02.07.2018 Liquidazione fattura n. 11_18 del 20.04.2018 AL Dott. Carmine Piluso (Codice fiscale: PLSCMN69T01D086U – p.i. 03185740788) via C.da Pantana Sup. Lago 2onorario per consulenza, analisi acque e clorazione acque potabile (periodo Febbraio 2018) CIG: 452245A70F. – Fattura n. 11_18 del 20.04.2018 di €. 1.667,31 (Determina di impegno spesa n. 26 – n. 160 Reg. Gen., albo n. 116 del 15.02.2018).

Liquidazione fattura n. 11_18 del 20.04.2018 AL Dott. Carmine Piluso (Codice fiscale: PLSCMN69T01D086U – p.i. 03185740788) via C.da Pantana Sup. Lago 2onorario per consulenza, analisi acque e clorazione acque potabile

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Determina n 701 del 02.07.2018 Liquidazione fattura n. 853/PA_18 del 19.04.2018 Lexmedia srl – Via F. Zambonini 26/A – 00158 Roma ( P.I. 091472510004). Per pubblicazione Bando servizi Manutenzione e decoro urbano mirato ad una migliore fruizione degli spazi e dei servizi cittadini CIG Z6122F7E78.

Liquidazione fattura n. 853/PA_18 del 19.04.2018 Lexmedia srl – Via F. Zambonini 26/A – 00158 Roma ( P.I. 091472510004). Per pubblicazione Bando servizi Manutenzione e decoro urbano mirato ad una

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Determina n 700 del 02.07.2018 Liquidazione fattura n. 854/PA_18 del 19.04.2018 Lexmedia srl – Via F. Zambonini 26/A – 00158 Roma ( P.I. 091472510004). Per pubblicazione bando per l’affidamento in concessione delle aree demaniali marittime per uso turistico – ricreative CIG ZDB2281DA02.

Liquidazione fattura n. 854/PA_18 del 19.04.2018 Lexmedia srl – Via F. Zambonini 26/A – 00158 Roma ( P.I. 091472510004). Per pubblicazione bando per l’affidamento in concessione delle aree demaniali marittime

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Determina n 699 del 02.07.2018 Liquidazione fattura n. 970/PA_18 del 04.05.2018, Lexmedia srl – Via F. Zambonini 26/A – 00158 Roma ( P.I. 091472510004). Per pubblicazione bando Procedura aperta per l’appalto di servizi Pulizia Urbana e Spazzamento manuale) CIG ZAB2356F83.

Liquidazione fattura n. 970/PA_18 del 04.05.2018, Lexmedia srl – Via F. Zambonini 26/A – 00158 Roma ( P.I. 091472510004). Per pubblicazione bando Procedura aperta per l’appalto di servizi Pulizia Urbana

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Determina n 698 del 02.07.2018 Impegno di spesa per manutenzione macchia fotocopiatrice ufficio protocollo. CIG Z6642CE5C

Impegno di spesa per manutenzione macchia fotocopiatrice ufficio protocollo. CIG Z6642CE5C

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Determina n 697 del 02.07.2018 Rettifica determina n. 04 del 18.06.2018 avente all’oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiali per galleria all’aperto di fatti, personaggi e scene di vita quotidiana realizzata da pittori locali. Amantea 1799 – 1818: tra Borboni e Giacobini.- presso la Ditta Delizia S.a.s. di Delizia Edoardo & figlio.

Rettifica determina n. 04 del 18.06.2018 avente all’oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiali per galleria all’aperto di fatti, personaggi

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Determina n 696 del 02.07.2018 Rettifica determina n. 03 del 18.06.2018 avente all’oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiali per galleria all’aperto di fatti, personaggi e scene di vita quotidiana realizzata da pittori locali. Amantea 1799 – 1818: tra Borboni e Giacobini – presso la Ditta Delizia S.a.s. di Delizia Edoardo & figlio.

Rettifica determina n. 03 del 18.06.2018 avente all’oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiali per galleria all’aperto di fatti, personaggi

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Determina n 695 del 02.07.2018 Impegno liquidazione per n. 6 borse di studio agli alunni delle scuole primarie e secondarie del Comune di Amantea.

Impegno liquidazione per n. 6 borse di studio agli alunni delle scuole primarie e secondarie del Comune di Amantea.

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Determina n 694 del 02.07.2018 Liquidazione di spesa di €. 127,88 Iva compresa per fattura n. 16/17 del 21.03.2017. Ditta Revisione Veicoli Srl per versamenti prerevisione e revisione Motociclo Piaggio Liberty targato CY70318. Impegno di spesa Reg. Serv. 58/2017 e Reg. Gen. 804/2017.

Liquidazione di spesa di €. 127,88 Iva compresa per fattura n. 16/17 del 21.03.2017. Ditta Revisione Veicoli Srl per versamenti

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Determina n 693 del 02.07.2018 Liquidazione di spesa di €. 127,88 Iva compresa per fattura n. 15/17 del 21.03.2017. Ditta Revisione Veicoli Srl per versamenti prerevisione e revisione autovettura Fiat Grande Punto targata DN801LF. Impegno di spesa Reg. Serv. 57/2017 e Reg. Gen. 803/2017.

Liquidazione di spesa di €. 127,88 Iva compresa per fattura n. 15/17 del 21.03.2017. Ditta Revisione Veicoli Srl per versamenti

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Determina n 692 del 02.07.2018 Liquidazione di spesa di €. 127,88 Iva compresa per fattura n. 17/17 del 21.03.2017. Ditta Revisione Veicoli Srl per versamenti prerevisione e revisione Motociclo Piaggio Liberty targato CY70319. Impegno di spesa Reg. Serv. 56/2017 e Reg. Gen. 802/2017.

Liquidazione di spesa di €. 127,88 Iva compresa per fattura n. 17/17 del 21.03.2017. Ditta Revisione Veicoli Srl per versamenti

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Determina n 691 del 02.07.2018 Liquidazione di spesa di €. 127,88 Iva compresa per fattura n. 14/17 del 21.03.2017. Ditta Revisione Veicoli Srl per versamenti prerevisione e revisione autovettura Ford Transit targato LU574208. Impegno di spesa Reg. Serv. 39/2017 e Reg. Gen. 801/2017.

Liquidazione di spesa di €. 127,88 Iva compresa per fattura n. 14/17 del 21.03.2017. Ditta Revisione Veicoli Srl per versamenti

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Determina n 690 del 02.07.2018 Liquidazione di spesa di €. 127,88 Iva compresa per fattura n. 13/17 del 21.03.2017. Ditta Revisione Veicoli Srl per versamenti prerevisione e revisione autovettura Fiat Fiorino targato CT973H3E. Impegno di spesa Reg. Serv. 12/2017 e Reg. Gen. 66/2017.

Liquidazione di spesa di €. 127,88 Iva compresa per fattura n. 13/17 del 21.03.2017. Ditta Revisione Veicoli Srl per versamenti

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Determina n 689 del 02.07.2018 Liquidazione di spesa di €. 127,88 Iva compresa per fattura n. 10/17 del 21.03.2017 – Ditta Revisione veicoli srl per versamenti prerevisione e revisione autovettura Fiat Panda targata CS511955. Impegno di spesa Reg. Serv,05/2017 e Reg. Gen. 64/2017.

Liquidazione di spesa di €. 127,88 Iva compresa per fattura n. 10/17 del 21.03.2017 – Ditta Revisione veicoli srl per

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Determina n 688 del 02.07.2018 Liquidazione di spesa di €. 127,88 IVA compresa n. 9/17 del 21.03.2017 – Ditta Revisione veicoli s.r.l. per versamenti pre revisione e revisione autovettura Fiat Panda targata CD823WY . Impegno di spesa Reg. Serv. 07/2017 – Reg. Gen. 63/2017.

Liquidazione di spesa di €. 127,88 IVA compresa n. 9/17 del 21.03.2017 – Ditta Revisione veicoli s.r.l. per versamenti pre

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Determina n 687 del 02.07.2018 Liquidazione di spesa di €. 127,88 IVA compresa per fattura n. 11/17 del 21.03.2017. Ditta Revisione veicoli srl – per versamenti prerevisione e revisione autovettura Fiat Panda targata BL514WZ. Impegno di spesa Reg. Serv. n. 03/2017 – Reg. Gen. 62/2017.

Liquidazione di spesa di €. 127,88 IVA compresa per fattura n. 11/17 del 21.03.2017. Ditta Revisione veicoli srl – per

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Determina n 686 del 02.07.2018 Impegno di spesa per manutenzione ordinaria freni anteriori e serie pastiglie più kit spie freni automezzo comunale del tipo IVECO targa CJ182JL ed affidamento diretto alla Ditta CAR SERVICE S.r.l. – Loc. Fiumara 87032 Amantea 8P.IVA 03540210782) CIG ZB2242383E.

Impegno di spesa per manutenzione ordinaria freni anteriori e serie pastiglie più kit spie freni automezzo comunale del tipo IVECO

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