Comune di Amantea – Sito Istituzionale

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Determina n 1153 del 10.12.2018 Impegno e Liquidazione di spesa di € 1.764,58 per fattura n. 72/18 del 14.05.2018 – Ditta NUOVE OPPORTUNITA’ SRL per acquisto abbonamento “ Info – media” periodo 01/05/2018 – 30/04/2019 CIG Z30262EAC3

Impegno e Liquidazione di spesa di € 1.764,58 per fattura n. 72/18 del 14.05.2018 – Ditta NUOVE OPPORTUNITA’ SRL per acquisto abbonamento “ Info – media” periodo 01/05/2018 – 30/04/2019

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Determina n 1152 del 07.12.2018 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2018/2019. Nomina Commissione di gara. Spesa presunta € 176.800 – CIG 767383267E

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2018/2019. Nomina Commissione di gara. Spesa presunta € 176.800 – CIG 767383267E

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Determina n 1151 del 07.12.2018 Liquidazione fatture relative ai Mesi e di MAGGIO e GIUGNO Servizio di Manutenzione del patrimonio comunale, verde pubblico,arredo urbano, rete idrica e fognaria, strade, immobili ( mesi nove). GIG 74329811F7. Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza, 77 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 35/18 del 11/10/2018 dell’importo di € 31.913,13 oltre € 3.191,31 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE) AGOSTO € 35.104,44 Determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 108 del 18/06/2018 – N° 653 Registro Generale, Albo n° 434 del 19/06/2018 capitolo 80053/3 – 80061/2 impegno contabile n° 324 – 325 competenze 2018/ 2019)

Liquidazione fatture relative ai Mesi e di MAGGIO e GIUGNO Servizio di Manutenzione del patrimonio comunale, verde pubblico,arredo urbano, rete idrica e fognaria, strade, immobili ( mesi nove). GIG 74329811F7.

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Determina n 1150 del 06.12.2018 Liquidazione Straordinario “ Fiera 2018”

Liquidazione Straordinario “ Fiera 2018”

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Determina n 1149 del 06.12.2018 Liquidazione fattura relativa al Mese di SETTEMBRE Servizio di Pulizia Urbana spazzamento manuale CIG 745956863F.Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza, 77 87032 Amantea ( CS ) P.IVA 02969630785. – Fattura n. 31/18 del 09/10/2018 dell’importo di € 10.721,22 oltre € 1.072,12 per IVA al 10% ( 75% APA MULTISERVIZI COOPERATIVA SOCIALE) SETTEMBRE € 11.793,34; Determina di aggiudicazione e impegno spesa n° 97 del 05/06/2018 – N° 615 Registro Generale, Albo n° 415 del 08/06/2018 capitolo 80053/3 impegno contabile n° 306/1 competenze 2018)

Liquidazione fattura relativa al Mese di SETTEMBRE Servizio di Pulizia Urbana spazzamento manuale CIG 745956863F.Consorzio di Cooperative A.T.I. AMANTEA FUTURA – Via Lava Gaenza, 77 87032 Amantea ( CS )

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Determina n 1148 del 06.12.2018 Liquidazione Fattura n. 16/PA del 02.11.2018 relativa al Mese di OTTOBRE 2018 per gestione di alcuni servizi nel porto turistico di Amantea alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE GEMNTE DI MARE Partita IVA 03103380782. CIG 72227165CB. – Fattura n° 16 del 02/11/2018 € 14.560,70 di cui € 13.237,00 imponibile ed € 1.323,70 per IVA Determina di impegno spesa n° 130/2017 del 04/08/2017 – Registro Generale n° 636 Albo n° 674 del 25/09/2014.

Liquidazione Fattura n. 16/PA del 02.11.2018 relativa al Mese di OTTOBRE 2018 per gestione di alcuni servizi nel porto turistico di Amantea alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE GEMNTE DI MARE Partita

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Determina n 1147 del 06.12.2018 Accertamento Entrate quota devoluta al Comune sull’Imposta Regionale – Canoni Concessori Demaniali Esercizio 2017.

Accertamento Entrate quota devoluta al Comune sull’Imposta Regionale – Canoni Concessori Demaniali Esercizio 2017.

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Determina n 1146 del 06.12.2018 Impegno spesa e liquidazione a favore Dipendenti Comunali Staccuneddu Aurelio,Mazzotta Angelo e Figlioli Raffaele.

Impegno spesa e liquidazione a favore Dipendenti Comunali Staccuneddu Aurelio,Mazzotta Angelo e Figlioli Raffaele.

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Determina n 1145 del 06.12.2018 Liquidazione di spesa di € 1207,80 IVA compresa per fattura n. 8/PA del 26.07.2018 alla Ditta STIS S.R.L. per la fornitura di ricambio per Spazzatrice Bucher 5000. Impegno di Spesa Reg. di Serv. N. 321 del 18.10.2017. CIG ZCD205CEBE.

Liquidazione di spesa di € 1207,80 IVA compresa per fattura n. 8/PA del 26.07.2018 alla Ditta STIS S.R.L. per la

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Determina n 1144 del 06.12.2018 Impegno di spesa a favore della Ditta TELEFONO IN per la fornitura di n. 2 telefonini cellulari per il Comando Vigili Urbani. CIG ZF42608CB7.

Impegno di spesa a favore della Ditta TELEFONO IN per la fornitura di n. 2 telefonini cellulari per il Comando

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Determina n 1143 del 06.12.2018 Liquidazione straordinario “ Fiera 2018”

Liquidazione straordinario “ Fiera 2018”

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Determina n 1142 del 06.12.2018 Rettifica ed integrazione det. n° 41 del 22/11/2018. Riliquidazione prestazioni di lavoro straordinario.

Rettifica ed integrazione det. n° 41 del 22/11/2018. Riliquidazione prestazioni di lavoro straordinario.

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Determina n 1141 del 06.12.2018 Acquisto Piattaforma “ TuttoGare”, realizzato e gestito dalla Software House “Amica E – Solutions”, mediante Ordine Diretto di Acquisto ( ODA ) sul M.E.P.A., ai sensi dell’art.36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG Z7925B0AFC Determina a contrarre e di impegno spesa.

Acquisto Piattaforma “ TuttoGare”, realizzato e gestito dalla Software House “Amica E – Solutions”, mediante Ordine Diretto di Acquisto (

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Determina n 1140 del 06.12.2018 Impegno spesa e affidamento Servizio di verifica e certificazione impianto elettrico sede delegazione spiaggia. Procedura con affidamento diretto ( Art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs n 50/2016 s.m.i.) CIG Z63261CE72.

Impegno spesa e affidamento Servizio di verifica e certificazione impianto elettrico sede delegazione spiaggia. Procedura con affidamento diretto ( Art.

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Determina n 1139 del 05.12.2018 Approvazione carico ruolo TARI 2018 sulla base delle nuove tariffe determinate con delibera C.C. n. 34 del 22/11/2018.

Approvazione carico ruolo TARI 2018 sulla base delle nuove tariffe determinate con delibera C.C. n. 34 del 22/11/2018.

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Determina n 1138 del 05.12.2018 Liquidazione di spesa di € 844,97 IVA compresa per fattura n. 7718021769 del 29.11.2018 Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA per Rata n. 3 noleggio di n. 4 macchine fotocopiatrici multifunzione in dotazione all’Ufficio Anagrafe, Ufficio Servizi Sociali,Ufficio Tecnico e Segreteria del Sindaco. Impegno di Spesa Reg. di Serv. 31/2018 – Reg. Gen. 99/2018. CIG Z1421E0C45.

Liquidazione di spesa di € 844,97 IVA compresa per fattura n. 7718021769 del 29.11.2018 Ditta SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA per

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Determina n 1137 del 05.12.2018 Liquidazione fattura n° 6_ 18 del 09/11/2018 Dott. Borsani Pietro ( codice fiscale BRSPTR44B24H917E – P.I. 03067310783) via C.da Santa LUCIA 87038 SAN LUCIDO “ Onorario per incarico di Medico Competente anno 2017 D.L.gs 81/2008. CIG ZBC1CFBBD3. Fattura n° 6_18 del 09/11/2018 di € 6.300,00 ( Determina di impegno di spesa n° 21/2017 – n° 104 Registro Generale, Albo n° 143 del 07/03/2017;

Liquidazione fattura n° 6_ 18 del 09/11/2018 Dott. Borsani Pietro ( codice fiscale BRSPTR44B24H917E – P.I. 03067310783) via C.da Santa

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Determina n 1136 del 05.12.2018 Impegno e Liquidazione di spesa di € 63,00 per fattura n. 0005965269 del 30.11.2018 Ditta MAGGIOLI S.P.A. per acquisto n. 1 volume “ Gestione del Bilancio armonizzato degli enti Locali” CIG Z23261769A

Impegno e Liquidazione di spesa di € 63,00 per fattura n. 0005965269 del 30.11.2018 Ditta MAGGIOLI S.P.A. per acquisto n.

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Determina n 1135 del 03.12.2018 Concessione al Sig. Bruno Giovanni figlio del Defunto Bruno Mario di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S. Giovanni.

Concessione al Sig. Bruno Giovanni figlio del Defunto Bruno Mario di un loculo nella parte vecchia Cimitero di Campora S.

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Determina n 1134 del 03.12.2018 Liquidazione spettanze ditta BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL di Montalto ( CS ) I° e II° Trimestre 2018.

Liquidazione spettanze ditta BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL di Montalto ( CS ) I° e II° Trimestre 2018.

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