Comune di Amantea – Sito Istituzionale

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Determina n 938 del 17.10.2019 Liquidazione di spesa per pulizia urbana delle strade, delle aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico per mesi 8 ( otto)in favore della Ditta ONE AKER SOCIETA’ COOPERATIVA SRL Partita IVA 03047990787 – Via Bari n° 49 87032 Amantea – Fattura n.28_19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1472,97 ( Determina di impegno spesa n° 132 del 05/07/2019 – n° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 08/07/2019 Impegno contabile n° 328 Capitolo 80061/2 MESE DI AGOSTO. Fattura n.35_ 19 imponibile € 14.729,72 IVA € 1472,97 ( Determina di impegno spesa n° 132 del 05/07/2019 – n° 644 Registro Generale, Albo n° 454 del 08/07/2019 Impegno contabile n° 328 Capitolo 80061/2 MESE DI SETTEMBRE. CIG 790534945E

Liquidazione di spesa per pulizia urbana delle strade, delle aree e dei locali pubblici o comunque di uso pubblico per mesi 8 ( otto)in favore della Ditta ONE AKER SOCIETA’

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Determina n 937 del 17.10.2019 Impegno di spesa per acquisto n. 1 copia del volume Manuale Ragioniere comunale presso la Ditta MAGGIOLI SPA.CIG Z632A39ED2.

Impegno di spesa per acquisto n. 1 copia del volume Manuale Ragioniere comunale presso la Ditta MAGGIOLI SPA.CIG Z632A39ED2.

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Determina n 936 del 16.10.2019 Impegno di spesa e Liquidazione fattura n. 0005960187 del 30.09.2019 MAGGIOLI SPA per acquisto n.1 copia del testo Manuale dell’IVA negli enti Locali. CIG Z372A34290

Impegno di spesa e Liquidazione fattura n. 0005960187 del 30.09.2019 MAGGIOLI SPA per acquisto n.1 copia del testo Manuale dell’IVA negli enti Locali. CIG Z372A34290

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Determina n 935 del 16.10.2019 Impegno e Liquidazione per Vidimazione Tabella Dietetica servizio Mensa Scolastica A.S. 2019 – 2020 di € 77,46 in favore A.S.P. CS – SIAN AMANTEA CIG ZB62A34470

Impegno e Liquidazione per Vidimazione Tabella Dietetica servizio Mensa Scolastica A.S. 2019 – 2020 di € 77,46 in favore A.S.P. CS – SIAN AMANTEA CIG ZB62A34470

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Determina n 934 del 16.10.2019 Impegno di spesa e affidamento alla Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L Partita IVA 02069980783 Via Strada Nova n° 73 – 87032 Amantea. – per acquisto materiale elettrico vario per riparazione guasti alla rete elettrica comunale. CIG Z052A2B796.

Impegno di spesa e affidamento alla Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L Partita IVA 02069980783 Via Strada Nova n° 73 – 87032 Amantea. – per acquisto materiale elettrico vario per

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Determina n 933 del 16.10.2019 Liquidazione di spesa per interventi urgenti e non differibili sulla rete di distribuzione dell’acqua potabile al Serbatoio San Antonio e riparazione tubo in acciaio DN 100 pozzetto partitore con profondità ml 3,00 scavo su strada e ripristino a perfetta regola dell’arte. BUONAFORTUNA SETTIMIO Via Del Fiume 3 – 87030 Fiumefreddo Bruzio, partita Iva 01192730784, C.F.BNFSTM61D01D624S. Fattura n° 11 -2019 – PA imponibile € 2.900,00 IVA € 638,00 ( determina di impegno spesa n° 157 del 24/07/2019 – n° 753 Registro Generale, Albo n° 548 del 07/08/2019 – impegno contabile n . 393/1 Capitolo n. 80048/4). CIG Z1F29687E1.

Liquidazione di spesa per interventi urgenti e non differibili sulla rete di distribuzione dell’acqua potabile al Serbatoio San Antonio e riparazione tubo in acciaio DN 100 pozzetto partitore con profondità

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Determina n 932 del 16.10.2019 Liquidazione di spesa per interventi urgenti e non prevedibili necessari per lavori di sostituzione urgente di tre saracinesche DN 100 e pezzi speciali, allaccio con tubazione al polietilene, demolizione asfalto e ripristino stato dei luoghi nell’Area P.I.P. di Campora SG. BUONAFORTUNA SETTIMIO Via Del Fiume 3 – 87030 Fiumefreddo Bruzio, partita Iva 01192730784, C.F.BNFSTM61D01D624S. Fattura n° 000007 – 2019 PA imponibile € 1.475,41 IVA € 324,59 ( determina di impegno spesa n° 258 del 13/12/2018 – n° 454 Registro Generale, Albo n° 327del 15/05/2019 – impegno contabile n . 244/1 Capitolo n. 1360/0). CIG Z28268698A.

Liquidazione di spesa per interventi urgenti e non prevedibili necessari per lavori di sostituzione urgente di tre saracinesche DN 100 e pezzi speciali, allaccio con tubazione al polietilene, demolizione asfalto

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Determina n 931 del 16.10.2019 Liquidazione di spesa per interventi urgenti e non differibili sulla rete di distribuzione dell’acqua potabile e acquisto e montaggio di elettropompa del tipo “ Caprari” al Serbatoio San Antonio. BUONAFORTUNA SETTIMIO Via Del Fiume 3 – 87030 Fiumefreddo Bruzio, partita Iva 01192730784, C.F.BNFSTM61D01D624S. Fattura n° 000006 – 2019 PA imponibile € 10.655,74 IVA € 2.344,26 ( determina di impegno spesa n° 128 del 28/06/2019 – n° 635 Registro Generale, Albo n° 449 del 04/07/2019 – impegno contabile n. 322/1 Capitolo n. 80048/4). CIG Z53290C87C

Liquidazione di spesa per interventi urgenti e non differibili sulla rete di distribuzione dell’acqua potabile e acquisto e montaggio di elettropompa del tipo “ Caprari” al Serbatoio San Antonio. BUONAFORTUNA

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Determina n 930 del 16.10.2019 Impegno di spesa e affidamento alla Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L Partita IVA 02069980783 Via Strada Nova n° 73 – 87032 Amantea. – per acquisto materiale idraulico vario occorrente per interventi urgenti inerenti alla manutenzione ordinaria dell’impianto idrico comunale. CIG Z992A24490.

Impegno di spesa e affidamento alla Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L Partita IVA 02069980783 Via Strada Nova n° 73

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Determina n 929 del 16.10.2019 Impegno di spesa e affidamento alla Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L Partita IVA 02069980783 Via Strada Nova n° 73 – 87032 Amantea. – per acquisto materiale idraulico vario occorrente per interventi urgenti inerenti alla manutenzione ordinaria dell’impianto idrico comunale. CIG Z682A1CF6D.

Impegno di spesa e affidamento alla Ditta DELIZIA FRANCO & FIGLI S.R.L Partita IVA 02069980783 Via Strada Nova n° 73

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Determina n 928 del 16.10.2019 Collocamento a riposo a far data 01/01/2020 del dipendente Mazzotta Angelo Operario catg B pos. Econ. B3.

Collocamento a riposo a far data 01/01/2020 del dipendente Mazzotta Angelo Operario catg B pos. Econ. B3.

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Determina n 927 del 16.10.2019 Affidamento di incarico professionale relativo al collaudo statico e tecnico amministrativo, alla revisione tecnico – contabile e al collaudo degli impianti tecnici afferenti ai lavori di adeguamento sismico e funzionale della Scuola Media” G.Mameli” Amantea ( CS ) CUP I98E18000410001 CIG 80316073C4. Affidamento del servizio tecnico.

Affidamento di incarico professionale relativo al collaudo statico e tecnico amministrativo, alla revisione tecnico – contabile e al collaudo degli

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Determina n 926 del 16.10.2019 Impegno e contestuale liquidazione Fattura per revisione estintori collocati presso gli immobili comunali Sede di Scuole. Codice CIG ZDA245F337

Impegno e contestuale liquidazione Fattura per revisione estintori collocati presso gli immobili comunali Sede di Scuole. Codice CIG ZDA245F337

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Determina n 925 del 16.10.2019 Fornitura di n. 2 elettropompe sommergibili per le stazioni di sollevamento del Collettore Amantea – Nocera Terinese CIG Z71297826E. Liquidazione fattura n. 000192546 del 28 agosto 2019.

Fornitura di n. 2 elettropompe sommergibili per le stazioni di sollevamento del Collettore Amantea – Nocera Terinese CIG Z71297826E. Liquidazione

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Determina n 924 del 16.10.2019 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50 /2016, per affidamento di incarico professionale relativo alla Verifica e alla successiva validazione, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n. 50/2016, della progettazione esecutiva dei lavori di Adeguamento Sismico e funzionale della Scuola Media” G.Mameli” Amantea ( CS ) CUP I98E18000410001 CIG 80316073C4. Nomina seggio di gara e commissione giudicatrice.

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50 /2016, per affidamento di incarico professionale relativo alla

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Determina n 923 del 15.10.2019 Impegno di spesa e affidamento alla Ditta CAR SERVICE –Partita IVA 03540210782 – Loc. Fiumara – 87032 Amantea per acquisto materiale meccanico vario necessario per la manutenzione dell’autospurgo comunale. CIG Z372A2901E.

Impegno di spesa e affidamento alla Ditta CAR SERVICE –Partita IVA 03540210782 – Loc. Fiumara – 87032 Amantea per acquisto

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Determina n 922 del 15.10.2019 Liquidazione Ditta E.B.A.C. di Adelaide Guerini per acquisto diretto nastri segnaletici tramite MEPA/CONSIP.

Liquidazione Ditta E.B.A.C. di Adelaide Guerini per acquisto diretto nastri segnaletici tramite MEPA/CONSIP.

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Determina n 921 del 15.10.2019 Liquidazione di spesa di € 2.801,88 Iva Compresa per la fattura n. PJ01722134 del 30.09.2019 Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per fornitura di n. 29 schede Fuel Card con adesione convenzione Consip Lotto 5 e 6 Periodo Settembre 2019. Impegno di spesa Reg. di Serv. 171/2017 – Reg. Gen.346/2017 –( Impegno contabile Rif. Det. n.171/2017). CIG Z741EC90FF.

Liquidazione di spesa di € 2.801,88 Iva Compresa per la fattura n. PJ01722134 del 30.09.2019 Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

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Determina n 920 del 14.10.2019 Liquidazione di spesa di € 8.449,71 Iva Compresa per le fatture n. PJ01485566 del 31.07.2019 di € 3.469,83 e n.PJ01601468 del 31.08.2019 di € 4.979,88 Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA per fornitura di n. 29 schede Fuel Card con adesione convenzione Consip Lotto 5 e 6 Periodo Luglio e Agosto 2019. Impegno di spesa Reg. di Serv. 171/2017 – Reg. Gen.346/2017 –( Impegno contabile Rif. Det. n.171/2017). CIG Z741EC90FF.

Liquidazione di spesa di € 8.449,71 Iva Compresa per le fatture n. PJ01485566 del 31.07.2019 di € 3.469,83 e n.PJ01601468

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Determina n 919 del 14.10.2019 Impegno e Liquidazione di spesa per interessi moratori da fornitura commerciale a favore di ALFAUNO di Modafferi Atonia

Impegno e Liquidazione di spesa per interessi moratori da fornitura commerciale a favore di ALFAUNO di Modafferi Atonia

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